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古田县司法局关于2017年财政项目支出绩效评价情况的报告

    发布时间:2018-08-28 16:55    点击数:{{ pvCount }}     字体:    

古田县财政局:

按照《古田县财政局关于做好2017年县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》(古财绩【20172号)要求,结合司法的职能和工作特点,选定我局社区矫正经费80万元作为2017年度财政支出绩效评价项目,局领导高度重视此项工作,召开专题会议,办公室,财务室,社矫股高度配合对工作的成效进行检查核实材料,年度绩效目标预期完成,项目自评91分,自评优秀等级。现出具评价报告如下:

一、项目概况

(一)单位基本情况

1.主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全县司法行政工作的发展规划。

(2)指导、协调和监督全县法制宣传和依法治理工作,拟订并组织实施全县法制宣传和普及法律常识规划,承担依法治县领导小组办公室的日常工作。

(3)指导、管理全县司法所建设、人民调解工作;牵头协调全县医患矛盾纠纷调解工作;参与社会管理综合治理工作;配合县人民法院指导全县人民陪审员工作,承担县人民调解领导小组办公室的日常工作。

(4)指导、管理并组织实施全县社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作;承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作;承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

(5)指导、管理全县法律援助工作;承担管理、协调、指导全县“148法律服务专线工作。

(6)指导、监督全县律师、公证工作并承担相应责任;指导司法行政复议和应诉工作。

(7)指导全县司法行政系统队伍和作风建设,指导全县司法行政系统培训工作,指导全县司法行政外事工作。

(8)承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构人员情况

司法局机关司法专项行政编制为19名(含派驻纪检组单列编制1名),工勤2名,法律援助(参公)3名,公证处(事业)4名。设7个内设机构,其中:局长1名、副局长2名、纪检组长1(单列),股级干部职数14名(含监察室主任1名)。14个司法所核定政法专项编制36名,每个司法所配备所长1名。2017年末编制数64人,实有在编人数52人。

3. 2017年预决算情况:2017年一般公共预算财政拨款为814.37万元,支出数为814.37万元,年末公共预算财政拨款结转节余290.95万元。

(二)项目基本情况

古田县社区矫正工作主要是按照《社区矫正实施办法》、《福建省社区矫正实施细则》等规定对全县社区服刑人员进行监督管理和教育帮扶,将社区服刑人员改造成为守法公民,重新违法犯罪率控制在全国平均水平以下,切实维护基层社会的安定稳定。主要围绕以下几个方面来开展工作:

1、定制矫正个案,社区矫正机构根据犯罪原因、心理类型、现实表现等,因人而异制定矫正方案,

2、加强教育矫正,对社区服刑人员进行形式多样、方式灵活的法制教育,避免他们走上重新犯罪道路。

3、组织公益劳动, 通过公益劳动,增强社矫人员的荣辱感和社会责任感,帮助他们改过自新,早日回归社会,

4、严格实施奖惩, 以促进社矫对象遵纪守法,

5、严格落实社区服刑人员外出、居住地变更工作。确保不出现脱管、漏管。

6、加强走访和个别谈话。

7、推进律师与社矫人员结对子,力争做到全覆盖,

8、配备定位手机,做好社区矫正对象监管工作,下一阶段拟根据上级要求逐步使用电子手环,提高定位监管。

总体目标:严格按照《社区矫正实施办法》。《福建省社矫矫正实施细则》的规定对社区矫正对象进行监管和帮扶,让社区矫正对象安心在辖区接收社区矫正,思想情绪稳定,顺利渡过社区矫正期,不出现违规违纪现象,重新犯罪率控制在全国平均水平范围内。

二、项目实施的基本情况

1.科学编制项目绩效目标

我局结合2017年的工作计划,召集社矫股财务室负责人进行研究探讨,计算三年的平均值,在此基础上制定可行可量化的科学2017年目标值。

2.签订目标责任状

我局与具体业务股室签订年度工作目标责任状,业务股负责绩效目标的实施,办公室财务室负责监督跟踪报送绩效报表等材料。

3.加强运行管理

4.健全项目管理制度

5.项目质量可控

6.项目动态有监控

我局每季度都抽调相关股室开展项目绩效监控检查工作,收集汇总季度项目完成情况数据和材料,以保证项目不偏差,并将季度的完成情况及时上报县财政相关股室。

7.项目财务管理情况

我局内部控制制度健全,严格按照古田县政府办公室以及财政局和县纪委有关文件执行经费支出。局资金的使用符合国家财经纪律和有关专项资金管理办法的规定,固定资产的采购管理报废严格按照县国资股有关规定执行,没有闲置固定资产和外借资产。项目资金的使用做到按照年度预算批复的用途使用,资金到位率100%,项目预算80万元,实际支出80万元,没有挤占挪用项目资金,资金使用率100%

三、项目绩效具体分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1.选用评价方法和指标

因为我局项目的特殊性,综合考量,本次项目评价采用比较法,,评价标准注要采用省市和历史3年的平均数值。

2.本次绩效自评通过听取业务股的汇报,查阅相关报表台帐,并进行核实细致检查,本年度绩效目标完成情况良好,项目自评得分91分,自评优秀等级。

(二)绩效目标完成情况

县财政高度重视支持社矫工作,本年度的资金在上半年就全额到位,主要用于社矫专职人员工资60万元,社矫人员手机定位6.2万元,会议费1.9万元,差旅费4.9万元,办公费6.9万元,执法执勤车运行费12.1万元。资金使用率目标100%,实际使用率100%

1.目标产出完成情况

1)继续做好监外服刑人员的接收工作,本年度接收社矫人员134人,完成目标值103%

2)按照省市规定,做好符合解矫条件人员的解矫工作,让这些特殊人员顺利回归社会。本年度解矫167人,完成目标值102.45%

3)我县目前在矫人员173人,共接受法院、监狱等各类社会审前调查委托 131件,出具评估报告131份完成目标值104.80%,走访社矫人员2195人次。做到零脱管,零漏管,完成目标值100.23%

4)为培养社矫人员社会责任感,组织人员社矫人员参加社区服务3653人次,完成值100.63%,为社矫人员回归社会可以顺利就业,组织社矫人员技能培训112人次,完成目标值101.8%

5)为了社会的安定稳定,积极联系有关部门,最大限度解决解矫人员的就业问题,安置500人,完成目标值108.7%

2.效益完成情况

1)本单位社矫股认真贯彻《社区矫正实施办法》、《福建省社区矫正实施细则》,认真开展法院、监狱等部门委托的社会调查工作,未出现社区矫正对象脱漏管和重新违法犯罪的情况,同时依规办理解矫手续及对违反法律法规、监督管理规定的社区服刑人员及时惩处,重新犯罪率目标值控制在全国平均水平0.15%以内。完成目标值100%

2)为贯彻落实高检高院公安部司法部的有关精神,通过律师走近社矫人员身边,把法律传播到最需要法律的人身边,本年度法顾覆盖率达到72%,完成目标值110.77%,另外加大宣传力度,社会宣传覆盖率达到104%,完成目标值。

3)社矫人员是特殊的群体,一方面为了社会的安定稳定,要不定时走访社矫人员和他们的亲属,以便及时把握社矫人员的思想动态,另一方面又要做到尽量不影响他们正常的生活工作,

因此在管理上是必接必送,尽最大的努力解决他们的困难,因此社矫人员对本单位满意度为93%,完成目标值101%,村居满意度为95%,完成目标值103.26%

(三)项目绩效情况分析

1.投入指标体系总得分30分,具体如下:

1)项目立项得14分,满分,项目实施月份与计划月份基本一致,绩效目标合理,指标明确,项目立项规范,提供材料完整充分,。

2)资金落实得16分,满分,资金到位率,及时率,使用率,以及成本控制率都达到100%

2.过程指标体系得总分30分,得25分,如下:

1)业务管理方面得9分,满分。管理制定健全,有具体业务管理制度,业务制度合法合理合规完整,制度执行有效,档案完整。

2)财务管理方面满分15分,得10分。制度健全方面有瑕疵,资金使用比较合规,固定资产有专人管理,报废方面不及时,项目资金安全,较符合项目批复用途使用,信息较规范。

3.产出与效益指标体系总分40分,得36分。其中:

1)产出数量方面20分,得16分,接收社矫人数,解除社矫人数,审前调查,安置帮教培训技能走访社区服务都完成目标值,但是走访人次,社区服务,技能培训以及安置帮教都还可以做得更好所以虽然完成目标值,但还是各扣1分,继续做的更好。

2)产出质量方面8分,得8分。本年度社矫人员无漏管,无脱管,百分百完成无缝衔接,三个指标都完成目标值。

3)项目效益方面12分,得12分。

本单位常态化邀请检察院、公安局等业务科室负责人为社区矫正对象授课,通过讲解相关案例,不断提升社区矫正对象法律素质,有效预防重新犯罪。今年县社区矫正领导小组办公室召开2次社区矫正工作联席会议,切实解决社区矫正工作中存在的实际困难与问题。因此社矫人员重新犯罪率控制在全国平均水平,解矫人员就业率也逐年上升,法顾覆盖率加大,社矫人员村居满意度也逐步提高,社会效益,环境效益,服务对象满意度都完成目标值。

四、项目目前存在的问题和今后改进措施

1、规范社区矫正工作的社区矫正法社未出台。

2、宣传工作有待进一步深化。社矫宣传工作力度要加大,让更多人了解支持社矫工作,

3、管理运行机制有待进一步创新。

五、改进工作的建议

1、建议政府编制部门适当设置社矫专职人员的编制,

2、建议财政部门提高社矫专职人员的工资福利待遇,以便留得住人才。

3、建议财政部门经常组织业务培训,提高业务人员的水平。

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