古田县

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古田县财政局2021年12月份财政预算执行情况

来源:古田县人民政府 发布时间: 2022-01-14 14:46
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一、全县预算执行基本情况

一般公共预算收支基本情况: 

一般公共预算收支基本情况:1-12月份,全县一般公共预算总收入完成123663万元,完成年初预算数的109.24%,完成预算调整数的96.84%,同比增收15621万元,增长14.46%,总收入税性占比74.9%。一般公共预算收入完成83413万元,完成年初预算数的108.33%,完成预算调整数的95.88%,同比增收8644万元,增长11.56%,地方收入税性占比62.79%。上划中央收入完成40250万元,完成年初预算数的111.19%,完成预算调整数的98.89%,同比增收6977万元,增长20.97%。

1-12月份,全县公共财政预算支出296317万元,同口径增支5535万元,增长1.9%。

其中同口径增支较明显的主要有以下几个方面:公共安全支出比上年同期增支3838万元,主要是今年森林公安分局合并到公安局及执收业务费增支;教育支出比上年同期增支7864万元,主要是古田县第一小学教学楼重建工程补助经费增支1000万,第二小学(局下校区)教学楼)500万元、校园维修改造和校园环境设施改造1470万元,新增一般债安排党校排危综合楼项目1000万元,县中小学课后服务补助资金228.4万元及学校教师工资津贴、公用经费、退休人员经费等经费增支;社会保障和就业支出比上年同期增支654万元,主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增支;农林水支出比上年同期增支7238万元,主要是2021年新增债安排农村公路改造提升工程和闽江古田溪(古田段)防洪一期工程等支出4382万、古田县乡村振兴战略建设项目4426万元,合计8808万元,而2020年新增债安排农村四号公路改造提升工程5000万,增支3808万元,水利工程建设增支2660万元;资源勘探工业信息等支出比上年同期增支578万元,主要是招商引资税收奖励补助增支866.86万、古田县感恩废品回收有限公司、古田县泰宏再生资源有限公司地方级税收奖励资金200万元;商业服务业等支出比上年同期增支2436万元,主要是各乡镇扶持商业企业发展资金增支;住房保障支出比上年同期增支3646万元,主要是棚户区改造增支112万元,以及今年新增老旧小区改造2904万元。

同口径减支较明显的主要有以下几个方面:科学技术支出比上年同期减支182万元,主要是2020年省级预算内投资部分项目资金450万元,而2021年无此项支出;文化旅游体育与传媒支出比上年同期减支5586万元,主要是2020年地方政府新增一般债安排图、文、博三馆建设支出5000万元,而2021年无此项支出,以及体育场馆减支240万元;卫生健康支出比上年同期减支2837万元,主要是卫生健康2021年新增债安排卫生院周转房项目1300万元,而2020年新增债安排3000万元,减少1700万元及乡镇卫生院等经费减支;节能环保支出比上年同期减支1102万元,主要是2021年重点流域治理及垃圾参滤处理及生活垃圾无害化处理填埋等专项资金减少;城乡社区支出比上年同期减支5417万元,主要是城市污水管网新建改造专项资金130万元、传统村落资金600万元,而2021年11月份止无此支出,2020年新增债安排支出6500万,2021年新增债安排支出3600万元,减少2900万元及生活垃圾一体化项目支出减少;交通运输支出比上年同期减支8726万元,主要是2021年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少11164万元及成品油价格改革对交通运输的补贴减支878万元;自然资源海洋气象等支出比上年同期减支1766万元,主要是2020年山水林田湖草正向激励资金500万元、闽江流域山水林田湖草生态保护修复绩效评价正向激励资金500万元,2021年无此支出。

政府性基金收支基本情况:1-12月份,全县政府性基金收入完成68932万元,同比减收151万元,下降0.22%,主要是国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入分别减少2511万元、1303万元

1-12月份,全县政府性基金支出86675万元,减支118885万元,下降57.83%。主要是去年新增地方政府专项债券安排宁古高速与城西工业园区标准化厂房建设项目的支出达12.9亿元,而今年专项债券资金安排的支出项目金额只有3.06亿元(主要是政永高速大桥互通连接线工程2576万元、古田县双创示范基地2000万元、古田县老旧小区改造项目6000万元、古田县菌种科技园8000万元、福建古田临水文旅提升项目12000万元)

二、县本级预算执行基本情况

一般公共预算收支基本情况: 

1-12月份,全县一般公共预算总收入完成123663万元,完成年初预算数的109.24%,完成预算调整数的96.84%,同比增收15621万元,增长14.46%,总收入税性占比74.9%。一般公共预算收入完成83413万元,完成年初预算数的108.33%,完成预算调整数的95.88%,同比增收8644万元,增长11.56%,地方收入税性占比62.79%。上划中央收入完成40250万元,完成年初预算数的111.19%,完成预算调整数的98.89%,同比增收6977万元,增长20.97%。财政总收入在全市十县市区排名第五名,地方收入排名第五名。

1-12月本级公共财政预算支出265990万元,同比减支7802万元,下降2.85%。同口径减支较明显的主要是交通运输减支8726万元、城乡社区减支5417万元、文化旅游减支5586万元、卫生健康减支2837万元、节能环保减支1102万元等几个方面。

政府性基金收支基本情况:1-12月份,全县政府性基金收入完成68932万元,同比减收151万元,下降0.22%,主要是国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入分别减少2511万元、1303万元。

1-12月份,全县政府性基金支出86675万元,减支118885万元,下降57.83%。主要是去年新增地方政府专项债券安排宁古高速与城西工业园区标准化厂房建设项目的支出达12.9亿元,而今年专项债券资金安排的支出项目金额只有3.06亿元(主要是政永高速大桥互通连接线工程2576万元、古田县双创示范基地2000万元、古田县老旧小区改造项目6000万元、古田县菌种科技园8000万元、福建古田临水文旅提升项目12000万元。

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