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古田县财政局2021年11月份财政预算执行情况

来源:古田县人民政府 发布时间: 2021-12-09 10:51
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一、全县预算执行基本情况

一般公共预算收支基本情况: 

1-11月份,全县一般公共预算总收入完成114911万元,完成年初预算数的101.51%,占预算调整数(127700万元)的89.99%,同比增收17719万元,增长18.23%,总收入税性占比76.05%。一般公共预算收入完成76545万元,完成年初预算数的99.41%,占预算调整数(87000万元)的87.98%,同比增收8293万元,增长12.15%,地方收入税性占比64.04%。上划中央收入完成38366万元,完成年初预算数的105.98%,同比增收9426万元,增长32.57%。财政总收入在全市十县市区排名第五名,地方收入排名第五名。

1-11月,全县一般公共预算累计支出255225万元,比上年同期减支3575万元,下降1.38%。

其中增支较明显的主要有以下几个方面:公共安全支出比上年同期增支943万元,主要是今年森林公安分局合并到公安局及执收业务费增支;教育支出比上年同期增支3574万元,主要是古田县第一小学教学楼重建工程补助经费增支300万,校园维修改造和校园环境设施改造910万元,公办幼儿园保育费增支904万元,新增一般债安排党校排危综合楼项目1000万等增支;社会保障和就业支出比上年同期增支553万元,主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增支;农林水支出比上年同期增支7293万元,主要是2021年新增债安排农村公路改造提升工程和闽江古田溪(古田段)防洪一期工程等支出4382万、古田县乡村振兴战略建设项目4426万元,合计8808万元,而2020年新增债安排农村四号公路改造提升工程5000万元,增支3808万元,水利工程建设增支2660万元;资源勘探工业信息等支出比上年同期增支1084万元,主要是招商引资税收奖励补助增支866.86万、古田县感恩废品回收有限公司、古田县泰宏再生资源有限公司地方级税收奖励资金200万元;商业服务业等支出比上年同期增支9990万元,主要是各乡镇扶持商业企业发展资金增支;住房保障支出比上年同期增支3167万元,主要是棚户区改造增支359万元,以及今年新增老旧小区改造2904万元。

减支较明显的主要有以下几个方面:科学技术支出比上年同期减支450万元,主要是2020年省级预算内投资部分项目资金450万元,而2021年无此项支出;文化旅游体育与传媒支出比上年同期减支5469万元,主要是2020年地方政府新增一般债安排图、文、博三馆建设支出5000万元,而2021年11月份止无此项支出,以及体育场馆减支240万元;卫生健康支出比上年同期减支4602万元,主要是卫生健康2021年新增债安排卫生院周转房项目1300万元,而2020年新增债安排3000万元,减少1700万元。突发公共卫生事件应急处理减支1407万元,重大公共卫生服务减支300万元,卫生领域等项目中央基建减少1100万元;节能环保支出比上年同期减支804万元,主要是2021年重点流域治理及垃圾参滤处理及生活垃圾无害化处理填埋等专项资金减少;城乡社区支出比上年同期减支5674万元,主要是城市污水管网新建改造专项资金130万元、传统村落资金600万元,而2021年11月份止无此支出,2020年新增债安排支出6500万,2021年新增债安排支出3600万元,减少2900万元及生活垃圾一体化项目支出减少;交通运输支出比上年同期减支11189万元,主要是2021年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少11449万元及成品油价格改革对交通运输的补贴减支774万元;自然资源海洋气象等支出比上年同期减支795万元,主要是2020年山水林田湖草正向激励资金500万元、闽江流域山水林田湖草生态保护修复绩效评价正向激励资金500万元,2021年无此支出。

政府性基金收支基本情况:1-11月份,全县政府性基金收入完成40482万元,同比减收28343万元,下降41.18%,主要是国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入分别减少30288万元、1171万元

1-11月份,全县政府性基金支出74606万元,减支123756万元,下降62.39%。主要是去年新增地方政府专项债券安排宁古高速与城西工业园区标准化厂房建设项目的支出达12.9亿元,而今年同期专项债券资金安排的支出项目金额只有3.06亿元(主要是政永高速大桥互通连接线工程2576万元、古田县双创示范基地2000万元、古田县老旧小区改造项目6000万元、古田县菌种科技园8000万元、福建古田临水文旅提升项目12000万元)

二、县本级预算执行基本情况

一般公共预算收支基本情况: 

1-11月份,全县一般公共预算总收入完成114911万元,完成年初预算数的101.51%,占预算调整数(127700万元)的89.99%,同比增收17719万元,增长18.23%,总收入税性占比76.05%。一般公共预算收入完成76545万元,完成年初预算数的99.41%,占预算调整数(87000万元)的87.98%,同比增收8293万元,增长12.15%,地方收入税性占比64.04%。上划中央收入完成38366万元,完成年初预算数的105.98%,同比增收9426万元,增长32.57%。财政总收入在全市十县市区排名第五名,地方收入排名第五名。

1-11月本级公共财政预算支出230015万元,同比减支25614万元,下降10.01%。减支较明显的主要是交通运输减支11189万元、城乡社区减支5674万元、文化旅游减支5469万元、卫生健康减支4602万元、节能环保减支804万元等几个方面。

政府性基金收支基本情况:1-11月份,全县政府性基金收入完成40482万元,同比减收28343万元,下降41.18%,主要是国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费收入分别减少30288万元、1171万元。

1-11月份,全县政府性基金支出74606万元,减支123756万元,下降62.39%。主要是去年新增地方政府专项债券安排宁古高速与城西工业园区标准化厂房建设项目的支出达12.9亿元,而今年同期专项债券资金安排的支出项目金额只有3.06亿元(主要是政永高速大桥互通连接线工程2576万元、古田县双创示范基地2000万元、古田县老旧小区改造项目6000万元、古田县菌种科技园8000万元、福建古田临水文旅提升项目12000万元)。

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