古田县

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古田县财政局2021年9月份财政预算执行情况

来源:古田县人民政府 发布时间: 2021-10-09 10:43
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一、全县预算执行基本情况

一般公共预算收支基本情况: 

1-9月份,全县一般公共预算总收入完成95698万元,完成年初预算数的85.54%,同比增收17192万元,增长21.9%。其中,一般公共预算收入完成63328万元,完成年初预算数的82.24%,同比增收6479万元,增长11.4%;上划中央收入完成32370万元,完成年初预算数的89.42%,同比增收10713万元,增长49.47%,地方收入税性占比64.61%财政总收入在全市十县市区排名第六名,地方收入排名第七名

1-9月全县公共财政预算支出218399万元,比上年同期减支10193万元下降4.46%

其中增支较明显的主要有以下几个方面:公共安全支出比上年同期增支720万元,主要是今年森林公安分局合并到公安局及执收业务费增支;教育支出比上年同期增支3249万元,主要是古田县第一小学教学楼重建工程补助经费增支300万元,校园维修改造和校园环境设施改造910万元,公办幼儿园保育费增支904万元,新增一般债安排党校排危综合楼项目1000万等增支农林水支出比上年同期增支4210万元,主要是2021年新增债安排农村公路改造提升工程和闽江古田溪(古田段)防洪一期工程等支出4382万元、古田县乡村振兴战略建设项目4426万元,合计8808万元,而2020年新增债安排农村四号公路改造提升工程5000万,增支3808万元;资源勘探工业信息等支出比上年同期增支1181万元,主要是招商引资税收奖励补助增支866.86万元、古田县感恩废品回收有限公司、古田县泰宏再生资源有限公司地方级税收奖励资金200万元、返岗员工酒店集中医学观察及点对点包车费用补助50万元;商业服务业等支出比上年同期增支10558万元,主要是各乡镇扶持商业企业发展资金增支;住房保障支出比上年同期增支3005万元,主要是棚户区改造增支356万元,以及今年新增老旧小区改造2904万元。

减支较明显的主要有以下几个方面:科学技术支出比上年同期减支409万元,主要是2020年省级预算内投资部分项目资金450万元,而2021年无此项支出;文化旅游体育与传媒支出比上年同期减支5635万元,主要是2020年地方政府新增一般债安排图、文、博三馆建设支出5000万元,而2021年9月份止无此项支出;体育场馆减支240万元;卫生健康支出比上年同期减支5062万元,主要是卫生健康2021年新增债安排卫生院周转房项目1300万元,而2020年新增债安排3000万元,减少1700万元。突发公共卫生事件应急处理减支1399万元,重大公共卫生服务减支300万元,卫生领域等项目中央基建减少1100万元;节能环保支出比上年同期减支1518万元,主要是2021年重点流域治理及垃圾参滤处理及生活垃圾无害化处理填埋等专项资金减少;城乡社区支出比上年同期减支4999万元,主要是城市污水管网新建改造专项资金130万元、传统村落资金600万元,而2021年9月份止无此支出,2020年新增债安排支出6500万,2021年新增债安排支出3600万元,减少2900万元,生活垃圾一体项目经费减少;交通运输支出比上年同期减支14044万元,主要是2020年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出14465万元,2021年9月份止无此资金支出。2021年增加城西松安路生物产业园段公路改造工程2470万元,新增债安排纵五线洋上至汶洋公路工程3000万元,而2020年新增债安排6768万元,减少3768万元;自然资源海洋气象等支出比上年同期减支344万元,主要是2020年山水林田湖草正向激励资金500万元,2021年9月份止无此项支出。

政府性基金收支基本情况:1-9月份全县政府性基金收入完成30705万元,同比11615万元,下降27.45%主要是国有土地使用权出让收入的减收严重

1-9月份,全县政府性基金支出69064万元,减支112373万元,下降69.93%。主要是去年新增地方政府一般债券安排宁古高速与城西工业园区标准化厂房建设项目的支出达12.9亿元,而今年同期专项债券资金安排的支出项目只有政永高速大桥互通连接线工程2576万元

二、县本级预算执行基本情况

一般公共预算收支基本情况: 

1-9月份,全县一般公共预算总收入完成95698万元,完成年初预算数的85.54%,同比增收17192万元,增长21.9%。其中,一般公共预算收入完成63328万元,完成年初预算数的82.24%,同比增收6479万元,增长11.4%;上划中央收入完成32370万元,完成年初预算数的89.42%,同比增收10713万元,增长49.47%,地方收入税性占比64.61%。财政总收入在全市十县市区排名第六名,地方收入排名第七名。

1-9月本级公共财政预算支出194658万元,同比减支31083万元,下降13.77%。减支较明显的主要是交通运输减支14044万元、文化旅游减支5635万元、城乡社区减支4999万元、节能环保减支1518万元、卫生健康减支5062万元等几个方面。

政府性基金收支基本情况:1-9月份,全县政府性基金收入完成30705万元,同比减收11615万元,下降27.45%,主要是国有土地使用权出让收入的减收严重。

1-9月份,全县政府性基金支出69064万元,减支112373万元,下降69.93%。主要是去年新增地方政府一般债券安排宁古高速与城西工业园区标准化厂房建设项目的支出达12.9亿元,而今年同期专项债券资金安排的支出项目只有政永高速大桥互通连接线工程2576万元

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