古田县

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2017年7月份财政预算执行情况分析

来源:财政局 发布时间: 2017-09-04 12:45
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一、财政收支执行情况

一般公共预算收支基本情况: 

1-7月份,全县一般公共预算总收入完成67153万元,完成年初预算数的64.88%,高于序时进度6.55个百分点,同比增收4053万元,增长6.42%。其中,一般公共预算收入完成43933万元,完成年初预算数的60.56%,高于序时进度2.23个百分点,但同比减收1943万元,下降4.24%;上划中央收入完成23220万元,完成年初预算数的75%,同比增收5996万元,增长34.81%。全县一般公共预算支出175709万元,同比增支58360万元,增长49.73%。 

收入结构情况:税收收入完成29415万元,完成预算66.18%,占地方收入比重66.95%,增收4212万元,增长16.71%。其中:主体税种完成19934万元,完成预算76.23%,占地方收入比重45.37%,增收1271万元,增长6.81%;小税种完成9481万元,完成预算51.81%,占地方收入比重21.58%,增收2941万元,增长44.97%;非税收入完成14518万元,完成预算51.67%,占地方收入比重33.05%,减收6155万元,下降29.77%。

政府性基金收支基本情况:1-7月份,全县政府性基金预算收入完成26387万元,增收12664万元,增长92.28%,主要是国有土地使用权出让收入的增收。

政府性基金预算支出完成19812万元,减支1495万元,下降7.02%,主要是大中型水库移民后期扶持基金项目进度慢。

二、全县财政预算执行特点

(一)税收收入总体平稳,占比逐步提升

1-7月份,地方级税性收入增收4212万元,增长16.71%,增幅比上年同期提高20.49个百分点,税性收入占地方级收入比重66.95%,环比上升2.93个百分点,收入质量逐步提升

分税种情况:受收入体制调整、营改增政策的全面实施的影响,1-7月增值税(含“营改增”)增收7724万元,营业税减收7751万元;企业所得税增收1538万元,增长42.09%;个人所得税减收240万元,下降14.93%;小税种增收2941万元,增长44.97%,除印花税上年同期清理房地产、建筑业项目增收以及天宝矿业减产资源税减收外,在上半年房地产市场较为活跃带动下,契税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税分别增长97.37%、61.81%、20.27%、69.17%。

(二)财政支出提速增效,民生支出保障有力

1-7月份,一般公共预算支出完成175709万元,增支58360万元,增长49.73%,高于地方级收入增幅53.97个百分点。以社会保障、医疗卫生、农林水和交通运输等为主的民生类支出151091万元,占一般公共预算支出的比重85.99%。

分项目情况看:

教育支出26062万元,增支1262万元,增5.09%,主要是改善中小学办学条件的增支;文化体育与传媒支出1723万元,增支723万元,增长72.3%,主要是扶持奖励民间优秀文化传承保护和发展项目补助的增支;社会保障和就业支出21026万元,增支3371万元,增长19.09%,主要是财政对城乡居民基本养老保险基金以及其他基本养老保险基金的补助等增支;医疗卫生与计划生育支出23517万元,增支3687万元,增长18.59%,主要是新型农村合作医疗及精神病防治院(福建安康医院)建设项目补助增支;节能环保支出4206万元,增支1116万元,增长36.12%,主要是城镇污水垃圾处理上级补助增支;城乡社区支出23251万元,增支21108万元,主要是新增地方政府债券安排的城市公用基础设施建设项目支出增加;农林水支出22357万元,增支257万元,增长1.16%;交通运输支出26228万元,增支24116万元,主要是新增地方政府债券安排的交通基础设施建设项目和对农村道路客运补助支出增加;住房保障支出2721万元,增支1441万元,增长112.58%,主要是上级保障性安居工程棚户区改造和农村危房改造补助增支。

(三)非税收入持续负增长

1-7月,全县非税收入完成14518万元,同比减收6155万元,下降29.77%,低于一般公共预算收入增幅25.53个百分点。分项目情况:专项收入减收3723万元,下降31.28%,主要是其他专项收入的减收;行政事业性收费收入减收17万元,下降1.03%;罚没收入减收37万元,下降4.12%;国有资源(资产)有偿使用收入增收2155万元,增长183.25%,主要是存款利息及市场摊位租金收入入库的增收;其他收入增收103万元,增长95.37%,捐赠收入减收1333万元,政府住房基金收入减收3303万元。 

三、下阶段工作建议

随着经济发展进入新常态和国家出台一系列鼓励企业发展的优惠政策,财政收入形势依然严峻,财政收支平衡和资金调度面临很大挑战。为此,财税部门要全面贯彻中央和县委县政府的决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,落实积极有效的财政政策,着力加强财源建设,深化财税改革,强化收支管理,为建设“千年临水,健康古田”提供坚实财力保障。

(一)抓紧抓实收入组织工作

围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,完善财税部门收入协调工作机制,有效落实重点税源企业联系监测制度,优化涉企财税政策服务。坚持重点税种和地方小税种一起抓,坚持强化征管和大力清缴欠税一起抓,确保收入及时足额入库。

(二)加大力气培税源。按照县委县政府稳增长调结构的部署,加快推动产业转型升级。通过加大财政科技投入,支持企业技术更新改造和科技研发创新,扩大有效投资支持消费转型升级,加快发展特色现代农业提升设施农业发展及农业智能化水平等方式,加快产业转化税收的速度,努力培育财税收入新增长点。全面落实小微企业、固定资产加速折旧等税收优惠政策,为企业排忧解难,提高企业经济效益,减轻企业减负担,涵养税源。

(三)有效推动项目建设进度,切实加快财政支出进度

督促部门(单位)加快年初预算资金和上级专项资金支出进度,强化部门预算执行主体责任,加强基础设施、生态环保、民生、“三农”等重点领域投资,继续督查重点项目建设、财政支出和为民办实事工作,有力加快项目建设进度。完善项目支出绩效监管机制,重点做好列入绩效管理项目支出事中监控工作,督促部门加快支出进度,强化支出管理约束,大力盘活财政资金力度,提高财政资金使用绩效。

 

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