古田县

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2017年8月份财政预算执行情况分析

来源:财政局 发布时间: 2017-09-04 12:45
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一、财政收支执行情况

一般公共预算收支基本情况:8月,一般公共预算总收入完成7762万元,同比增收385万元,增长5.22%。其中,一般公共预算收入完成5077万元,同比增收124万元,增长2.5%;上划中央收入完成2685万元,同比增收261万元,增长10.76%。全县一般公共预算支出18553万元,同比减支50170万元,下降73%。

1-8月份,全县一般公共预算总收入完成74915万元,完成年初预算数的72.37%,超序时进度5.7个百分点,同比增收4438万元,增长6.3%。一般公共预算收入完成49010万元,完成年初预算数的67.55%,超序时进度0.88个百分点,同比减收1819万元,下降3.58%。上划中央收入完成25905万元,完成年初预算数的83.67%,同比增收6257万元,增长31.84%。

分部门情况:国税部门完成18066万元,占年初预算73.29%,增收8043万元,增长80.25%;地税部门完成15082万元,占年初预算76.17%,减收2822万元,下降15.76%;财政部门完成15862万元,占年初预算56.45%,减收7040万元,下降30.74%。

收入结构情况:税收收入完成33148万元,完成预算74.57%,占地方收入比重67.64%,增收5221万元,增长18.7%。其中:主体税种完成22302万元,完成预算85.28%,占地方收入比重45.5%,增收1673万元,增长8.11%;小税种完成10846万元,完成预算59.27%,占地方收入比重22.13%,增收3548万元,增长48.62%;非税收入完成15862万元,完成预算56.45%,占地方收入比重32.36%,减收7040万元,下降30.74%。

全县一般公共预算支出194262万元,同比增支8190万元,增长4.4%。

政府性基金收支基本情况:1-8月份,全县政府性基金预算收入完成26932万元,增收7291万元,增长37.12%,主要是国有土地使用权出让收入的增收。其中国有土地使用权出让(含土地收益金、农业土地开发资金和土地增减挂钩使用费)收入25148万元,主要是滨河东路及其他零星地块出让和土地增减挂钩指标出让收入。

政府性基金预算支出完成26705万元,增支1026万元,增长4%。其中:国有土地使用权出让金支出19321万元,具体项目是土地收储和开发支出12204万元、回补县国投公司先行垫付重点项目支出6478万元、农村土地确权和耕地潜力调查等支出639万元;大中型水库移民后期扶持基金和库区基金支出5910万元;国家重大水利工程建设、污水处理费和其他政府性基金支出1474万元。

二、全县财政预算执行特点

(一)财政收入增速小幅回升

1-8月份,全县一般公共预算总收入完成74915万元,增长6.3%,完成年初预算数的72.37%,比上年同期增幅提升5.83个百分点。地方一般公共预算收入完成49010万元,下降3.58%,完成年初预算数的67.55%,比上年同期增幅提升3.49个百分点。总体上看,我县一般公共预算总收入和一般公共预算收入增速低于全市平均水平9.8和10.9个百分点,与其他市县比较,差距较大.
   (二) 税收收入总体平稳

1-8月份,地方级税性收入增收5221万元,增长18.7%,比上年同期增幅提升20.47个百分点,环比提高1.99个百分点。其中,当月税收收入增长37.04%。税性收入占地方级收入比重67.64%,环比上升0.69个百分点,收入质量逐步提升

分税种情况:受收入体制调整、营改增政策的全面实施的影响,1-8月增值税(含改征增值税)累计完成15116万元,同比增收7473万元,营业税减收7283万元;企业所得税完成5366万元,同比增收1540万元,增长40.25%;个人所得税完成1825万元,同比减收57万元,下降3.03%。小税种累计完成10846万元,同比增收3548万元,增长48.62%。

(三)非税收入持续负增长

1-8月份,非税收入减收7040万元,下降30.74%,分项目情况:专项收入减收5431万元,下降39.51%,主要是其他专项收入的减收;行政事业性收费收入减收109万元,下降5.88%,主要是法院及国土资源行政事业性收费收入等同比减收;罚没收入减收27万元,下降2.62%;国有资源(资产)有偿使用收入增收2311万元,增长187.89%,主要是存款利息及市场摊位租金收入入库等的增收;其他收入增收123万元,增长111.82%,捐赠收入减收633万元,政府住房基金收入减收3274万元。

(四)财政支出增速放缓,但重点支出保障有力

1-8月,全县一般公共预算支出累计完成194262万元,同比增支8190万元,增长4.4%,高于地方级收入增幅7.98个百分点。其中,当月一般公共预算支出下降73%,比上年减支50170万元。主要原因是新增地方政府债券拨付时间不同的不可比减支。以社会保障、医疗卫生、农林水和交通运输等为主的民生类支出166681万元,占一般公共预算支出的比重85.8%。

分项目看:教育支出31954万元,增支1570万元,增5.17%,主要是改善中小学办学条件的增支;文化体育与传媒支出3144万元,增支1914万元,增长155.61%,主要是扶持奖励民间优秀文化传承保护和发展项目补助的增支;社会保障和就业支出22630万元,增支2844万元,增长14.37%,主要是财政对城乡居民基本养老保险基金以及其他基本养老保险基金的补助等增支;医疗卫生与计划生育支出25854万元,增支2963万元,增长12.94%,主要是新型农村合作医疗及精神病防治院(福建安康医院)建设项目补助增支;节能环保支出4608万元,增支1436万元,增长45.27%,主要是城镇污水垃圾处理上级补助增支;城乡社区支出24149万元,增支447万元,增长1.89%;农林水支出25139万元,减支9339万元,下降27.09%,主要是上年地方政府债券资金安排的城西、大甲、凤都工业集中区扶贫建设项目及对村级一事一议补助拨付时间不同的减支;交通运输支出26360万元,增支10842万元,增长69.87%,主要是新增地方政府债券安排的交通基础设施建设项目和对农村道路客运补助支出增加;住房保障支出2843万元,减支2078万元,下降42.23%,主要是上级保障性安居工程棚户区改造项目补助减少。

三、下阶段工作建议

面对收入下行压力与支出刚性增长矛盾仍然突出的局面,财税部门要增强忧患意识,坚定信心,积极筹划,认真落实县委、县政府的工作部署,抓紧组织收入工作,进一步优化税源结构,努力提升财政收入质量,集中财力办大事,提高财政保障能力,

一是加强收入跟踪督导,确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。强化与税务部门的沟通协调,加大收入组织力度,加强对重点行业的收入运行监测工作,努力挖掘增收潜力,提高税源收入质量。抓好税收的稽查和清欠工作,做到应收尽收,提高征管效率。

二要加强库款管理,盘活财政存量资金。认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施,在上半年清理存量资金的基础上,逐项进行梳理,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金,要尽快组织执行,防止再次形成库款沉淀。加强库款的调度管理,按资金性质轻重缓急,科学合理调度库款,防范潜在支付风险隐患。

三要强化预算执行,规范预算绩效管理。一要督促部门(单位)加快年初预算资金和上级专项资金支出进度,强化部门预算执行主体责任,建立项目支出动态监管机制,提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。二要完善项目支出绩效监管机制,对年初预算安排列入绩效目标管理的支出项目,重点做好预算执行阶段和预算完成阶段的绩效评价,为改进预算管理和安排财政资提供决策依据。

 

 

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