古田县

当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 政府预决算公开 > 政府预算公开

关于古田县2018年预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

来源:古田县财政局 发布时间: 2019-01-08 08:50
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 分享

 

 

——2018年12月26日在古田县

第十七届人民代表大会第三次会议上

 

古田县财政局局长   许丽莺

各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告2018年预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,全县财政工作围绕县委、县政府“五位一体”总体布局和 “四个全面”战略布局,深入实施供给侧结构性改革,以健康产业为引领,紧扣“保重点、控一般、促统筹、提绩效”主旋律,推动全县经济社会发展再上新台阶。全年财政收入实现平稳增长,预算执行情况总体较好,完成了县第十七届人大常委会第16次会议批准的财政预算调整方案,达到年度预期目标。

(一)一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况

全县一般公共预算总收入完成117010万元,完成预算调整数的100.9%,比上年增收7074万元,增长6.4%。其中地方一般预算收入预计完成77300万元,占预算调整数101.4%,比上年增收3686万元,增长5%,税性比例为69.5%,比上年提高2.7个百分点。地方一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、调入资金和上年结余,收入总量为285063万元;全县一般公共预算支出、地方政府债券还本支出、上解支出和安排预算稳定调节基金,支出总量为279877万元;收支相抵预计年终滚存结余5186万元,结转下年支出5186万元。

2.县本级一般公共预算执行情况

县本级一般公共预算收入完成77300万元、上级补助收入152700万元、地方政府一般债券转贷收入21400万元,调入资金19912万元和上年结余13751万元,收入总计285063万元。 

县本级一般公共预算支出249000万元,上解支出6800万元,补助乡镇支出12800万元,一般债券还本支出10177万元,安排预算稳定调节基金1100万元,支出总量279877万元。

收支相抵预计年终滚存结余5186万元,结转下年支出5186万元,收支平衡

(二)县本级政府性基金预算执行情况

县本级政府性基金收入完成42500万元,加政府性基金上级补助收入12430万元、专项债券转贷收入34800万元、上年结余5924万元,收入总量为95654万元。

县本级政府性基金支出完成67885万元,加基金补助乡镇支出4910万元、调出资金18212万元、支出总量为91007万元。

收支相抵年终滚存结余4647万元,结转下年支出4647万元,收支平衡

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入完成40万元,加上年结转3万元,国有资本经营支出43万元,收支平衡

(四)社会保险基金预算执行情况

县级统筹社会保险基金收入完成35812万元,社会保险基金支出预计34005万元,当年收支结余1807万元,加上年滚存结余13183万元,预计年末滚存结余14990万元。其中:

1.机关事业单位基本养老保险基金收入完成23858万元,支出预计完成23610万元,当年收支结余248万元,上年滚存结余2652万元,预计年末滚存结余2900万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入完成11954万元,支出预计完成10395万元,当年收支结余1559万元,上年滚存结余10531万元,预计年末滚存结余12090万元。

以上执行数为全年预计数,在决算编制中会有所调整,决算编制完成后再报县人大常委会审批。

(五) 落实人大预算决议情况

按照县第十七届人民代表大会第二次会议的审议意见,重点从以下五个方面抓好预算执行:

1.倾力落实财税政策财政收入稳中提质

面对复杂多变的经济形势,立足本地支柱产业,重点税源与清欠齐抓,服务与监管并举,全年实现税收收入5.37亿元。一是认真落实重点税源企业联系监测制度,重点做好房地产、水电、采矿和金融业等重点税源的监控,坚持主体税种和地方小税种一起抓,做好矿山及石板材欠税清理及房地产企业欠税的清理,确保收入及时足额入库。二是全面落实减税降费政策,全年增值税减收近0.1亿元,以政府收入的“减法”,换取市场活力的“加法”,支持制造业高质量发展。在减轻企业负担的同时,加大产业发展扶持力度,全年兑现优惠政策补助0.12亿元,主要用于扶持“杉杉科技”产业发展补助、企业贷款贴息补助、扶持发展和培育规模企业奖励和外贸出口奖励。三是规范非税收入征收,重点做好罚没收入、森林植被恢复费、财政性资金协定存款利息征收和往来款项清理入库,弥补落实降费政策和一次性收入减收

2.优化财政支出结构统筹城乡协调发展

统筹安排各类财政资金,持续加大民生投入,兜牢兜实民生事业“保障网”。全县民生支出20.73亿元,占一般公共预算支出的79.1%。优先支持教育发展。全年教育支出5.55亿元,重点支持提升教育内涵、幼儿园建设、松台小学和校安工程建设,推动普惠性学前教育、城乡义务教育均衡发展。统筹整合资金,保障贫困地区教育事业发展,健全学生资助制度。文旅产业不断提升。投入0.69亿元,支持县文体中心“图、文、博”三馆建设、文化传承保护发展项目补助圆满承办第十六届省运会皮划艇和赛艇比赛;投入0.3亿元,重点支持完善旅游基础设施、创建3A级景区,开展旅游宣传推介。完善社会保障体系。社会保障和就业支出3.89亿元,重点支持城乡居民改善生活水平。城乡居民基础养老金待遇从每人每月100元提高到118元;机关事业单位退休人员养老金人均提高5%;提高困难群体最低生活保障标准,基本实现城乡低保一体化;优抚对象抚恤和生活补助、残疾人两项补贴、80-99周岁老人高龄补贴等均有不同程度提高;支持农村发展养老事业,新建农村幸福院24个,提升改造乡镇敬老院12个。促进卫生事业发展全年卫生健康支出1.89亿元。重点支持县精神病院迁建、县医院和县二院升级改造和设备更新;城乡居民基本医疗保险财政补助标准从450元提高到490元;投入3445万元,支持县域紧密型医联体建设,建成达标一体化村卫生所97个,实现医疗县乡村一体化管理维护社会安定稳定全年公共安全支出1.2亿元,重点支持扫黑除恶、完善“社会治安监控”体系、政法基础设施建设和提高人民警察执勤岗位津贴。推进城乡协调发展。投入1.45亿元,重点用于翠屏湖生态保护、重点流域生态补偿、闽江流域山水林田湖草生态修复及横洋溪、达才溪、斌溪小流域治理,生态环境质量明显改善;投入1.13亿元,重点支持美丽乡村、现代农业、农田水利、改水改厕、农村垃圾治理等项目建设,城乡环境更加优美;投入2.55亿元,用于市政基础设施、公园建设、园林道路景观绿化,被授予“福建省森林县城”。

3.创新财政投资方式,激活产业发展动力。

整合各类政府资源,发挥财政资金引导撬动作用,转变财政支持经济发展方式,筹集重点项目建设资金。一是争取地方政府新增债券资金5.62亿元,支持土地收储、滨河公园、翠屏湖金堤码头公园、城区宜居环境提升工程、乡村振兴战略示范点建设、“图、文、博”三馆、纵五线古田县洋上至汶洋公路工程等重点项目建设。同时,争取置换债券资金1.02亿元,用于归还到期债务。二是积极推广政府和社会资本合作(PPP模式)参与重点项目建设,2018年县城乡生活垃圾治理一体化和县医院迁建项目进入财政部PPP项目库,并签订了PPP合作协议,投资规模达9.66亿元,有效缓解了财政筹资压力。三是对接“园区贷”,以“租建搭配”形式,启动城西工业集中区标准化厂房建设,进一步完善凤都工业集中区配套设施,推动标准化厂房建设,以新的投入模式,扶持实体经济发展壮大。

4.防范政府债务风险,筑牢财政安全防线。

严格按照《预算法》和债务限额管理要求,规范政府举债融资机制,加强债务运行动态监控和日常风险管理,坚决制止各种变相、违规举债和担保行为。一是在省财政核定的债务限额之内,将新增政府债券资金安排使用情况向县人大报告,并及时拨付债券资金,我县一般债务率、专项债务率、综合债务率均低于风险预警线。二是完成全口径债务清查统计,对全县债务进行摸底排查,摸清现有债务底数,掌握风险底线,依法、适度、合理举债,制定债务化解方案妥善化解债务存量,防止新增各类债务。三是强化政府举债管理,规范新增债券和“PPP”融资限额和项目库管理,严格按照审定项目及规模使用债务资金,健全债务风险预警机制,牢牢守住债务风险底线。

5.强化扶贫资金监管,脱贫攻坚精准有力

深入贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署,全面实施精准扶贫、精准脱贫方略,健全与脱贫攻坚任务相适应的投入保障机制。全年投入财政扶贫资金1.15亿元,重点用于扶持贫困地区特色产业发展、实施造福工程、小额信贷贴息、扶持贫困村集体经济发展等项目,及时兑现扶贫对象养老保险、助学助医、临时救助等补助全面推进脱贫致富。并按《福建省财政扶贫资金动态监控工作实施方案》要求,对各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标等情况进行逐个环节全流程监控,促进阳光扶贫、廉洁扶贫。

2018年财政预算执行情况总体良好,财政收入稳步增长,财税改革强力推进,服务发展举措有力,民生保障成效显著,财政监管日益严密。这些成绩的取得都得益于县委、县政府的正确领导,县人大政协的有力监督和社会各界的大力支持。但我们也清醒地看到当前预算执行中还存在一些困难和问题:主要是财源结构单一,可持续发展能力不足,财政综合实力较弱;刚性支出增长较快,重点项目资金需求量大,收支平衡难度大;政府债务管理有待进一步规范,债务风险不容忽视;财政规范理财、依法理财能力仍需进一步提升。我们将在今后工作中努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2019年财政预算草案

2019年,财政工作要紧紧围绕县委、县政府确定的发展目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持新的发展理念,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保持经济平稳健康发展。财政工作指导思想:深化财税体制改革,落实积极财政政策,培植壮大财源,优化财政支出,补齐民生短板,强化预算执行和监督,提升资金使用效益。预算编制坚持积极稳健、量力而行,统筹兼顾、突出重点的原则,以保工资、保运转、保民生为重点,牢固树立过紧日子的思想,调整优化支出结构,突出保障重点,着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。      2019年财政收入目标为:全县一般公共预算总收入122810万元,增长5%;地方级一般公共预算收入81200万元,增长5%。   

(一)一般公共预算

全县代编预算:

2019年全县一般公共预算总收入计划为122810万元,按上年预计收入增长5%安排,其中:税收收入按上年预计收入增长5.6%安排98610万元;非税收入按上年预计收入增长2.5%安排24200万元。

2019年地方一般公共预算收入计划为81200万元,按上年预计收入增长5%安排,其中:税收收入按上年预计收入增长6.1%安排57000万元; 非税收入按上年预计收入增长2.5%安排24200万元。

2019年全县地方一般公共预算收入81200万元,上级补助收入93500万元,扣除上解支出11900万元和地方政府一般债券还本支出13800万元,调入资金安排35300万元,全县一般公共预算财力为184300万元,全县一般公共预算支出安排184300万元,收支平衡。

县级一般公共预算:

1.县级一般公共预算财力安排171500万元

1)县级一般公共预算收入计划为81200万元。

2)上级补助收入安排93500万元,其中返还性收入8315万元,一般性财力补助70232万元,全额列入预算的一般转移支付补助收入7941万元,提前下达列入预算的专项转移支付补助收入7012万元。

3)上解支出预计(减项)11900万元,其中体制上解1499万元,检法体制上划上解3000万元,政法上解382万元,农信社企业所得税上解900万元,屏古高速公路税收上解50万元,医保和新农合上划上解5040万元,精准扶贫上解150万,移动联通营改增税收上解150万元,市级就业调剂金上解120万元,中央和省统筹的农田水利建设资金上解300万元,重点流域生态保护资金上解192万元,其他专项上解117万元。

4)补助乡镇支出(减项)12800万元,包括工资津补贴补助、工资附加补助、绩效考评奖励、平安单位奖励、乡镇工作补贴、公用经费等补助9389万元;新办工业项目税收分成700万元;壮大村级集体经济等项目补助311万元;应急和救灾资金200万元;非税收入返还2200万元。

5)地方政府一般债券还本支出(减项)13800万元。

6)调入资金35300万元。其中土地出让金调入20000万元,预算稳定调节基金调入2000万元,其他资金(土地增减挂钩指标使用费收入结余)调入13300万元。

2.县级一般公共预算支出安排171500万元

县级2019年预算支出项目安排情况:教育支出48948万元,增长8.6%;文化旅游体育与传媒支出4153万元,增长162.8%;社会保障和就业支出35605万元,增长14.9%;卫生健康支出14345万元,减少51.7%;节能环保支出4374万元,增加57.9%;城乡社区支出1265万元,减少21.3%;农林水支出13161万元,减少5.7%;交通运输支出1049万元,增加7%;住房保障支出2334万元,减少5.1%;一般公共服务支出12260万元;国防支出269万元;公共安全支出8715万元;科学技术支出196万元;资源勘探信息等支出228万元;商业服务业等支出1174万元;自然资源海洋气象等支出957万元;粮油物资储备支出670万元;灾害防治及应急管理支出839万元;预备费2000万元;地方政府一般债券利息支出5800万元;债务发行费用支出80万元;预留职业年金、会议费、出国经费、车辆购置费、正常晋升工资、考核奖励支出、乡镇工作补贴、增资等13078万元。

3.收支相抵,县级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.县本级政府性基金收入安排46995万元,其中城市基础设施配套费600万元、污水处理费600万元、土地类基金收入45000万元、体育彩票公益金200万元、福利彩票公益金30万元。加上级提前下达基金补助收入565万元,减调出资金20000万元用于弥补一般公共预算支出缺口,基金财力为26995万元。

2.县本级政府性基金支出安排26995万元,其中城市配套费收入安排支出600万元、污水处理费支出600万元、体育彩票公益金支出200万元、福利彩票公益金支出575万元、残疾人事业的彩票公益金支出20万元、土地类基金支出25000万元。

3.收支相抵,县级政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营收入安排50万元,国有资本经营支出50万元,收支平衡。

(四)社保基金预算

县级统筹社会保险基金收入39059万元,包括保险费收入16490万元、投资收益442万元、财政补贴收入21670万元、转移性收入454万元、其他收入3万元;社会保险基金支出36799万元;年末滚存结余17250万元,其中上年结余14990万元、当年收支结余2260万元。

1.机关事业单位基本养老保险基金收入25928万元,包括保险费收入14626万元、投资收益52万元、财政补贴收入10800万元、转移性收入450万元;支出25928万元,其中社会保险待遇支出24246万元、预留2019年退休人数调待金增支936万元、退还试点期间个帐支出411万元、转移支出335万元;当年收支平衡,年末滚存结余2900万元

2.城乡居民基本养老保险基金收入13131万元,包括保险费收入1864万元、投资收益390万元、财政补贴收入10870万元、转移收入4万元、其他收入3万元。本年领取基础养老金70059人,基金支出10871万元,包括社会保险待遇支出10336万元、丧葬抚恤补助支出531万元、转移支出4万元。年末滚存结余14350万元,其中上年结余12090万元、当年收支结余2260万元。

(具体详见《古田县2019年预算收支表》)

2019年,财政部门将按照《政府工作报告》提出的工作任务和预算收支目标,点做好以下四个方面的工作:

1.聚力发展现代经济,着力构建新型财源

立足现有财源,培植特色产业,构建新型财源体系拓展实施投资工程包,确保合理投资回报,让更多社会资本进一步参与工业区建设,着力打造“一心两翼”三大工业片区,启动大甲工业区二期开发,推动城西和凤都工业区标准化厂房建设,吸引食品加工、生物医疗、冷链物流等企业入驻,尽快形成精深加工龙头企业,带动县域产业发展,实现可持续发展。着力扶持产业发展,安排产业发展资金0.5亿元用于落实鼓励产业发展优惠政策,支持“杉杉科技”、“再生资源回收利用”、发展和培育规模企业奖励、外贸出口奖励和促进食用菌、文化、旅游产业提升。进一步落实中央新一轮减税降费政策,实质性减轻企业税费负担,推动企业转型升级。全力支持和引导企业加大技术改造和研发资金投入,积极引导现代物流业、电子商务、旅游业向高层次提升,培植稳定、可持续发展税源。加大土地开发与供应,做好征地拆迁补偿和旧村复垦资金保障,促进房地产行业稳定发展,力争土地出让金有较大幅度超收

2.优化政府资源配置,着力增进民生福祉。

严格按照公共财政保障要求,着力调整优化财政支出结构,从严从紧控制一般性支出,优先保障工资、社会保障、医疗卫生和教育等重点支出需要。巩固教育事业投入,安排基础教育内涵提升经费0.3亿元,用于落实教师待遇,将学前教育公用经费纳入保障范畴,继续实施农村义务教育薄弱学校改造巩固义务教育均衡发展成果。统筹发展文化事业,革命老区转移支付补助资金中安排0.24亿元用于图文博三馆建设,统筹财力启动“一场两馆”安征迁工作,促进文化体育事业协调发展。完善社会保障体系安排1.08亿元用于弥补机关事业单位养老保险缺口,确保退休人员待遇及时足额发放;安排0.4亿元用于城乡低保、特困人群补助及临时救助支出,推进城乡居民低保一体化,进一步提高农村低保补助水平和农村特困人员供养标准;安排0.14亿元用于残疾人就业及生活补助;统筹财力支持社会福利中心(二期)建设,提升改造乡镇敬老院和农村幸福院,促进养老事业发展着力发展卫生事业继续抓好县医院、县精神病院迁建、乡镇及社区卫生院提升改造等医疗卫生事业补短板项目的资金保障,进一步对接县医改促进项目世界银行外债转贷资金,促进紧密型医联体建设项目尽早发挥成效。全面落实精准扶贫,整合各类资金,确保医疗扶贫、教育扶贫、信贷扶贫、异地搬迁、整村推进、产业扶贫等政策的落实,推进精准脱贫;安排0.45亿元,用于机关事业单位调整工资,落实基本工资标准正常调整机制。

3.拓展资金筹集渠道,着力城乡协调发展。

坚持量力而行,积极作为的服务理念,从扩大土地供应、吸引社会资本参与、争取政府债券支持和上级补助等方面筹集资金,投入重点项目建设。加大PPP模式运作,吸引社会资本投入基础设施建设和公共服务领域,激发投资活力,补齐民生短板;加大重点项目投入,重点确保翠屏湖环湖生态运动休闲旅游公路、纵五线洋上至汶洋公路等在建项目后续资金供应,做好市政基础设施提升、农村“四好”公路等新建项目的资金保障。实施乡村振兴战略,安排0.13亿元,继续推进“千村整治、百村示范”工程,对我县18个村庄开展美丽乡村建设,安排0.23亿元用于村改水改厕和生活垃圾治理,改善农村人居环境。

 4.完善财政管理制度,着力促进财税改革。

严格执行人代会批准的预算,严控预算调整事项,强化预算执行主体责任规范财政预算编制注重预算编制实效,提高预算编制细化率,减少待分配资金,将项目支出落实到具体项目和单位,提高预算编制的科学性、合理性。规范收支预算管理围绕年度收入目标,加强财税收入分析,规范收入秩序,不断夯实收入质量。强化财政支出管理,有效盘活存量资金,在保证资金安全的前提下精简资金审核、拨付程序,切实加快支出进度,用好扶贫资金在线监管系统,切实加强对扶贫资金的管理健全绩效管理机制。贯彻执行《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制,拓展对部门的整体支出绩效评价落实财税改革举措配合推进政府机构改革,积极对接上级的事权和支出责任划分方案和转移支付补助办法;密切关注消费税、房地产税等制度改革对地方财政收入的影响,提前制定对策措施,争取地方利益最大化。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,不忘初心、牢记使命,永不懈怠,改革创新,锐意进取,努力完成全年各项任务。

 

附件下载: