古田县

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古田县2017年政府预算编制说明

来源:财政局 发布时间: 2017-02-23 00:00
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根据古田县第十七届人民代表大会常务委员会第一次会议通过《关于批准2017年县本级预算的决议》,现将2017年政府预算编制说明如下:                 

一、全县一般公共预算

2017年全县地方一般公共预算收入安排72550万元,上级补助收入115500万元,扣除上解支出6000万元,调入资金安排5950万元,全县一般公共预算财力为188000万元,比上年年初预算增加20000万元,全县一般公共预算支出安排188000万元,收支平衡。

二、县级一般公共预算

(一)县级一般公共预算财力安排176000万元

1.2017年县级一般公共预算收入计划为72550万元,比上年实际增收3457万元,增长5%,其中:国税24650万元; 地税19800万元; 非税收入28100万元。

2.上级转移支付补助收入安排115500万元,其中:返还性收入8315万元,体制补助收入1096万元,均衡性转移支付补助23042万元,县级基本财力保障机制奖补资金16331万元,结算补助收入1263万元,基层公检法司转移收入566万元,城乡义务教育等转移支付收入2435万元,基本养老金转移支付收入6519万元,城乡居民医疗保险转移支付收入12843万元,农村综合改革转移支付收入3787万元,重点生态功能区转移支付收入2000万元,革命老区转移支付收入2400万元,其他一般性转移支付收入11667万元,专项转移支付补助收入23236万元。

    3.上解支出预计(减项)6000万元,其中:体制上解1499万元、检法体制上收上解2500万元、政法上解566万元、农信社企业所得税800万元、屏古高速公路税收上解200万、移动联通营改征税收上解300万、其他专项上解135万元。

4.补助乡镇支出(减项)12000万元,包括工资津补贴补助、工资附加补助、绩效考评奖励、乡镇工作补贴、公用经费补助8500万元;新办工业项目税收分成700万元;壮大村级集体经济等项目补助600万元;应急和救灾资金200万元;非税收入返还2000万元。

(5)地方政府一般债券还本支出(减项)9356万元,从2017年置换债券中安排。

(6)调入资金5950万元。其中土地出让金调入1500万元、预算稳定调节基金调入4450万元。

   (二)县级一般公共预算支出安排176000万元

1.工资福利支出53065万元,包括基本工资、津贴补贴及绩效工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、教师奖励性绩效工资、公办学校保安经费、医院床位补助、公安司法岗位津贴和基层民警误餐补贴及公安法定工作日之外加班补贴、公安协勤人员工资等支出。 

2.对个人和家庭补助支出45359万元,包括离退休(职)费(含离休费、退职费、民办退养费、高龄补贴、遗属生活费等不在机关社保发放的离退休支出)、抚恤金、生活补助费、救济费、医疗费、住房公积金、行政事业单位退休人员住房工龄补贴、城乡居民养老保险政府补助、村医养老保险补助、义务兵优待金、自然灾害公众责任保险等支出。

3.公用经费及专项类支出77576万元 

公用经费7821万元,包括中小学生均公用经费、专项公务经费、中小学教师培训费、执法(收)业务费及自收自支单位留成、离退休公务费等。

县直部门单位业务及专项支出20719万元。

债务利息支出4000万元,包括地方政府债券利息及发行费、农村水泥路本息、国债转贷本息。

其他支出8800万元,包括考核奖励支出、产业发展专项资金、两权抵押贷款风险补偿金、农发和扶贫项目县级配套、交通项目县级配套、原中央苏区和革命老区转移支付安排的项目支出、人防经费和再就业调剂金上解支出。

预备费2000万元。

年初预留经费11000万元,包括养老保险制度改革当年缺口、2017年度调整工资、正常晋升工资、离退休安家费及抚恤金、乡镇工作补贴、公车改革经费等。

上级专项转移支付安排的支出23236万元,按照文件要求分配到项目单位。

三、全县政府性基金收支预算

1.全县政府性基金收入安排31605万元,其中土地类基金收入30000万元、其他政府性基金收入1605万元。上级提前下达基金转移支付补助8673万元,基金财力为40278万元。

2.全县政府性基金支出安排40278万元,其中土地类基金支出30000万元、其他政府性基金支出1605万元、上级提前下达基金转移支付补助相应安排的支出8673万元。

四、县级政府性基金收支预算

1.县级政府性基金收入安排31605万元,其中土地类基金收入30000万元、其他政府性基金收入1605万元。上级提前下达基金转移支付补助8673万元,基金财力为40278万元。

2.县级政府性基金支出安排40278万元,其中土地类基金支出30000万元、其他政府性基金支出1605万元、上级提前下达基金转移支付补助相应安排的支出8673万元。

五、全县国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入50万元,主要是县国投公司上缴利润,相应安排县国投公司用于解决国有企事业单位历史遗留问题和改革成本等支出50万元。

六、县级国有资本经营预算

国有资本经营预算收入50万元,主要是县国投公司上缴利润,相应安排县国投公司用于解决国有企事业单位历史遗留问题和改革成本等支出50万元。

七、全县社会保险基金预算

全县社会保险基金收入27810万元,其中城乡居民基本养老保险基金收入9700万元,机关事业单位基本养老保险基金收入18110万元。全县社会保险基金支出29680万元,其中城乡居民基本养老保险基金支出8050万元,机关事业单位基本养老保险基金支出21630万元。

八、县级社会保险基金预算

县级社会保险基金收入27810万元,包括保险费收入16306万元、财政补贴收入11150万元、其他收入354万元。县级社会保险基金支出29680万元,其中城乡居民基本养老保险基金支出8050万元,机关事业单位基本养老保险基金支出21630万元。

九、“三公”经费支出预算

2017年县级“三公”经费支出预算数1950万元,比上年预算数减少了251万元,同比下降11.4%。其中:因公出国(境)费用29万元,比上年增加2万元,同比上升7.4%,主要原因是县组织部用于海外高级人才引进;公务接待费1007万元,同比下降4.5%,主要原因是严格落实中央八项规定,通过规范公务接待标准,严格控制公务接待范围、接待限额、陪餐人数等;公务用车运行维护费814万元,同比下降12.8%,主要原因是严格落实中央八项规定,加强对各单位公务用车跟踪和监督,出车次数大幅减少,相应的运行维护费也减少;公务用车购置费100万元,同比下降46.2%,主要原因是严格落实公务用车配置和管理规定,停止购车审批。

十、一般公共预算转移支付预算

2017年对乡镇(街道)一般公预算转移支付预算补助12000万元,其中:均衡性转移支付补助8500万元,其他一般性转移支付补助3500万元。

十一、政府性基金转移支付预算

2017年对乡镇(街道)政府性基金转移支付补助金额是零,这张表格是空表。

十二、县级财政专项资金管理清单目录

县级财政专项资金管理清单目录这张表格无数据,是空表。

十三、关于举借债务情况

2017年初全县政府性债务余额214323万元,其中一般债务148224万元、专项债务66099万元。具体债务项目:地方政府债券195210万元;京台高速资本金欠款10827万元;湖西片区土地收储项目贷款(资金未到位需核销)5720万元;国开行与世行贷款764万元;其他单位及乡镇应付工程款1802万元。

2017省级财政核定我县债务限额266051万元,其中一般债务限额199005万元、专项债务限额67046万元。经古田县人民代表大会常务委员会批准,我县2017年新增债务资金45300万元,资金具体分配城市公用基础设施、交通基础设施、社会事业这三类项目上。

2017年我县拟偿还债务本金7618万元,预计我县2017年末债务余额为252005万元,其中一般债务191697万元、专项债务60308万元。

附件:1、2017年古田县政府预算公开表格

      2、古田县人民政府关于提请审议2017年预算(草案)的报告

 

 

                                                                                                                                                                  古田县财政局

                                                                                                                                                                  2017年2月16日

 

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