古田县

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古田县2016年政府预算编制说明(按省财政厅新格式)

来源:财政局 发布时间: 2016-06-14 00:00
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一、全县代编一般公共收支预算

2016年全县地方一般公共预算收入安排81000万元,上级补助收入89870万元,扣除上解支出3470万元、地方政府债券还本支出5600万元,全县一般公共预算财力为161800万元,比上年年初预算增加30330万元,调入资金安排6200万元,全县一般公共预算支出安排168000万元,收支平衡。

二、县级一般公共收支预算

(一)县级一般公共预算财力安排155700万元

1.2016年县级一般公共预算收入计划为81000万元,比上年实际增收4589万元,增长6%,其中国税9940万元、地税39360万元、非税收入31700万元。

2.上级补助收入安排89870万元,其中:返还性收入3797万元,一般性财力补助43479万元,列入预算的基层公检法司转移支付、义务教育等转移支付、社会保障转移支付和医疗卫生等转移支付补助收入24287万元、提前下达列入预算的专项转移支付补助收入18307万元。

  3.上解支出预计(减项)3470万元,其中:体制上解、政法上解、农信社企业所得税上解、屏古高速公路税收上解、移动联通营改征税收上解等。

4.补助乡镇支出(减项)12300万元,包括工资津补贴补助、工资附加补助、绩效考评奖励、乡镇工作补贴、公用经费、新办工业项目税收分成、壮大村级集体经济等项目补助、应急和救灾资金、非税收入返还补助等。

5.地方政府债券还本支出(减项)5600万元。

6.调入资金6200万元。

(二)县本级一般公共预算支出155700万元

1.工资福利支出51781万元,包括基本工资、津贴补贴及绩效工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、教师奖励性绩效工资、公办学校保安经费、医院床位补助、公检法司岗位津贴和基层民警误餐补贴及公检法法定工作日之外加班补贴、公安协勤人员工资等支出。  

  2.对个人和家庭补助支出41729万元,包括离退休(职)费(不包括社保基金支出部分)、抚恤金、生活补助费、救济费、医疗费、住房公积金行政事业单位退休人员住房工龄补贴、城乡居民养老保险政府补助、村医养老保险补助、义务兵优待金、自然灾害公众责任保险等支出。

  3.商品服务及专项支出62190万元

公用经费6600万元,包括中小学生均公用经费、专项公务经费、中小学教师培训费、交通费、执法(收)业务费及自收自支单位留成、离退休公务费等。

县直部门单位业务及专项支出19193万元。

债务利息支出3140万元,包括地方政府债券利息及发行费、农村水泥路本息、国债转贷本息。

其他支出6550万元,包括考核奖励支出、产业发展专项资金、原中央苏区和革命老区转移支付安排的项目支出、人防经费和再就业调剂金上解支出。

预备费2000万元。

年初预留经费6400万元,包括养老保险制度改革当年缺口、职务职级并轨改革经费、单位职业年金、正常晋升工资、离退休安家费及抚恤金、乡镇工作补贴等。

上级专项转移支付安排的支出18307万元,按照文件要求分配到项目单位。

三、政府性基金收支预算

1.县级政府性基金收入安排61625万元,比上年实际减收20983万元,下降25.4%,其中土地类基金收入60000万元、其他政府性基金收入1625万元。上级提前下达基金转移支付补助9760万元,基金财力为71385万元。

2.县级政府性基金支出安排71385万元,其中土地类基金支出60000万元、其他政府性基金支出1625万元、上级提前下达基金转移支付补助相应安排的支出9760万元。

四、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入50万元,主要是国投公司店面租金收入20万元、新华书店投资收益30万元;相应安排国投公司国有资产业务管理费等支出50万元。

五、社会保险基金预算

纳入县级管理的社会保险基金包括机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金。

社会保险基金收入25770万元,其中:保险费收入17448万元、投资收益376万元、财政补贴收入7762万元、转移性收入184万元。社会保险基金支出26867万元,其中:社会保险待遇支出26661万元、转移性支出206万元。年末滚存结余5873万元。

六、“三公”经费支出预算

汇总全县2016年“三公”经费支出预算数3091万元,比上年预算数减少了360万元,同比下降10.4%。其中: 因公出国(境)费用27万元,同比上升3.8%;公务接待费1601万元,同比下降4.5%;公务用车运行维护费1217万元,同比下降16%;公务用车购置费246万元,同比下降18.3%。




古田县财政局

                             2016年6月1日

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