古田县

当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 政府预决算公开 > 政府预算公开

古田县2016年政府预算编制情况公开

来源:财政局 发布时间: 2016-03-11 14:13
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 分享

古田县2016年政府预算编制说明

一、一般公共预算收支

(一)全县一般公共预算财力168000万元

1.2016年县级一般公共预算收入计划为81000万元,比上年实际增收4589万元,增长6%,其中国税9940万元、地税39360万元、非税收入31700万元。

2.上级补助收入安排89870万元,其中:返还性收入3797万元,一般性财力补助43479万元,列入预算的基层公检法司转移支付、义务教育等转移支付、社会保障转移支付和医疗卫生等转移支付补助收入24287万元、提前下达列入预算的专项转移支付补助收入18307万元。

  3.上解支出预计(减项)3470万元,其中:体制上解、政法上解、农信社企业所得税上解、屏古高速公路税收上解、移动联通营改征税收上解等。

4.地方政府债券还本支出(减项)5600万元。

5.调入资金6200万元。

(二)全县一般公共预算支出168000万元

   (1)县本级一般公共预算支出155700万元

1.工资福利支出51781万元,包括基本工资、津贴补贴及绩效工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、教师奖励性绩效工资、公办学校保安经费、医院床位补助、公检法司岗位津贴和基层民警误餐补贴及公检法法定工作日之外加班补贴、公安协勤人员工资等支出

  2.对个人和家庭补助支出41704万元,包括离退休(职)费(不包括社保基金支出部分)、抚恤金、生活补助费、救济费、医疗费、住房公积金行政事业单位退休人员住房工龄补贴、城乡居民养老保险政府补助、村医养老保险补助、义务兵优待金、自然灾害公众责任保险等支出。

  3.商品服务及专项支出62215万元

公用经费6600万元,包括中小学生均公用经费、专项公务经费、中小学教师培训费、交通费、执法(收)业务费及自收自支单位留成、离退休公务费等。

县直部门单位业务及专项支出19218万元。

债务利息支出3140万元,包括地方政府债券利息及发行费、农村水泥路本息、国债转贷本息。

其他支出6550万元,包括考核奖励支出、产业发展专项资金、原中央苏区和革命老区转移支付安排的项目支出、人防经费和再就业调剂金上解支出。

预备费2000万元。

年初预留经费6400万元,包括养老保险制度改革当年缺口、职务职级并轨改革经费、单位职业年金、正常晋升工资、离退休安家费及抚恤金、乡镇工作补贴等。

上级专项转移支付安排的支出18307万元,按照文件要求分配到项目单位。

(2)补助乡镇支出12300万元,包括工资津补贴补助、工资附加补助、绩效考评奖励、乡镇工作补贴、公用经费、新办工业项目税收分成、壮大村级集体经济等项目补助、应急和救灾资金、非税收入返还补助等。

二、政府性基金收支预算

1.县级政府性基金收入安排61625万元,比上年实际减收20983万元,下降25.4%,其中土地类基金收入60000万元、其他政府性基金收入1625万元。上级提前下达基金转移支付补助9760万元,基金财力为71385万元。

2.县级政府性基金支出安排71385万元,其中土地类基金支出60000万元、其他政府性基金支出1625万元、上级提前下达基金转移支付补助相应安排的支出9760万元。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入50万元,主要是国投公司店面租金收入20万元、新华书店投资收益30万元;相应安排国投公司国有资产业务管理费等支出50万元。

四、社会保险基金预算

纳入县级管理的社会保险基金包括机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金。

社会保险基金收入25770万元,其中:保险费收入17448万元、投资收益376万元、财政补贴收入7762万元、转移性收入184万元。社会保险基金支出26867万元,其中:社会保险待遇支出26661万元、转移性支出206万元。年末滚存结余5873万元。

五、“三公”经费支出预算

汇总全县2016年“三公”经费支出预算数3091万元,比上年预算数减少了360万元,同比下降10.4%。其中: 因公出国(境)费用27万元,与上年预算数持平;公务接待费1601万元,同比下降4.5%;公务用车运行维护费1217万元,同比下降16%;公务用车购置费246万元,同比下降18.3%。

                   古田县财政局

                    2016年3月11日

古田县2016年地方一般公共预算收支预算表

单位:万元

收                          入

支                          出

项          目 预算数 项          目 预算数
一、税收收入 49300 一、一般公共服务支出 11988
  增值税 4800  二、外交支出
    营改增增值税 2040  三、国防支出 212
  营业税 18870  四、公共安全支出 9008
  企业所得税 5000  五、教育支出 40048
       其中:国税组织收入 3100         教育管理事务 534 
             地税组织收入 1900         普通教育 36843 
  个人所得税 2460         职业教育 819 
  资源税 2100         成人教育 57 
  固定资产投资方向调节税        广播电视教育 53 
  城市维护建设税 1700         留学教育
  房产税 1050         特殊教育 121 
  印花税 580         教师进修及干部继续教育 426 
  城镇土地使用税 180         教育费附加安排的支出 800 
  土地增值税 3200         其他教育支出 395 
  车船税 420  六、科学技术支出 204 
  耕地占用税 3500      其中:科学技术管理事务 59
  契税 3400           应用研究 28
       其他税收收入          科技条件与服务
二、非税收入 31700          社会科学
       专项收入 23800           科学技术普及 84
       行政事业性收费收入 4500           其他科学技术支出 33
       罚没收入 1500  七、文化体育与传媒支出 1578
       国有资本经营收入        文化 631 
       国有资源(资产)有偿使用收入 1650         文物 27 
       其他收入 250         体育 84 
       广播影视 700 
       其他文化体育与传媒支出 136 
八、社会保障和就业支出 19012
       人力资源和社会保障管理事务 714 
       民政管理事务 1368 
       财政对社会保险基金的补助 7763 
       行政事业单位离退休 543
       企业改革补助
       就业补助 665 
       抚恤 1609 
       退役安置 379 
       社会福利 262 
       残疾人事业 594 
       最低生活保障 2854
         特困人员供养 1387
         自然灾害生活救助 60
       其他生活救助 506
       其他社会保障和就业支出 308
九、医疗卫生与计划生育支出 28363
       医疗卫生与计划生育管理事务 569 
       公立医院 2272 
       基层医疗卫生机构 3521 
       公共卫生 2343 
       医疗保障 17418 
       中医药 32 
       计划生育事务 2176 
       食品和药品监督管理事务 28 
       其他医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出 581
       环境保护管理事务 327
       环境监测与监察
       污染防治 254
       自然生态保护
       能源节约利用
       污染减排
       资源综合利用
       其他节能环保支出
十一、城乡社区事务支出 1475
       城乡社区管理事务 671
       城乡社区规划与管理
       城乡社区公共设施 37
       城乡社区环境卫生 767
       建设市场管理与监督
       其他城乡社区公共设施支出
十二、农林水事务支出 18881
       农业 6659 
       林业 4245 
       水利 3729 
       扶贫 827 
       农业综合开发 40 
       农村综合改革 3016 
       普惠金融发展支出 365
十三、交通运输支出 1050
    其中:公路水路运输 1050
          其他交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等事务支出 3224
十五、商业服务业等事务支出 627
十六、金融监管等事务支出
十七、地震灾后恢复重建支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务支出 836
二十、住房保障支出 3203
       保障性安居工程支出 1272 
       住房改革支出 1664 
       城乡社区住宅 267 
二十一、粮油物资储备事务支出 450
二十二、预备费 2000
二十三、国债还本付息支出 3140
二十四、其他支出 9820
收入合计 81000 支出合计 155700 
债务收入 国债还本支出 5600
    地方政府债券收入     地方政府债券还本 5600
转移性收入 96070 转移性支出 15770
  上级补助收入 89870   补助下级支出 12300
    返还性收入 3797     返还性支出
    一般性转移支付收入 67766     一般性转移支付支出
    专项转移支付收入 18307     专项转移支付支出
  地震灾后恢复重建补助收入   地震灾后恢复重建补助支出
  转贷地方政府债券收入   转贷地方政府债券支出
  省补助计划单列市收入   上解上级支出 3470
  下级上解收入     计划单列市上解省支出
  上年结余收入   援助其他地区支出
    上年结转   调出资金
    净结余   年终结余
  调入资金 6200     结转
  地震灾后恢复重建调入资金     净结余
  接受其他地区援助收入
  接受其他地区援助收入
收入总计 177070 支出总计 177070 

古田县2016年地方政府性基金收支预算表

单位:万元

收                          入

支                          出

项          目 预算数 项          目 预算数
一、农网还贷资金收入 一、核电站乏燃料处理处置基金支出
二、铁路建设基金收入 二、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
三、民航发展基金收入 三、大中型水库移民后期扶持基金支出 8270
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 65
五、港口建设费收入 五、可再生能源电价附加收入安排的支出
六、散装水泥专项资金收入 30 六、废弃电器电子产品处理基金支出
七、新型墙体材料专项基金收入 150 七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 57350
八、旅游发展基金收入 八、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
九、国家电影事业发展专项资金收入 九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2500
十、新菜地开发建设基金收入 十、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 150
十一、新增建设用地土地有偿使用费收入 十一、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
十二、南水北调工程基金收入 十二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 600
十三、城市公用事业附加收入 十三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 400
十四、国有土地收益基金收入 2500 十四、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出
十五、农业土地开发资金收入 150 十五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 840
十六、国有土地使用权出让收入 57350 十六、三峡水库库区基金支出
十七、大中型水库移民后期扶持基金收入 十七、南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出
十八、大中型水库库区基金收入 十八、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 600
十九、三峡水库库区基金收入 十九、铁路运输
二十、中央特别国债经营基金收入 二十、海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
二十一、中央特别国债经营基金财务收入 二十一、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
二十二、彩票公益金收入 130 二十二、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
二十三、城市基础设施配套费收入 600 二十三、铁路建设基金支出
二十四、小型水库移民扶助基金收入 15 二十四、船舶油污损害赔偿基金支出
二十五、国家重大水利工程建设基金收入 二十五、工业和信息产业监管
二十六、车辆通行费 二十六、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 30
二十七、核电站乏燃料处理处置基金收入 二十七、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 150
二十八、可再生能源电价附加收入 二十八、农网还贷资金支出
二十九、船舶油污损害赔偿基金收入 二十九、旅游发展基金支出
三十、污水处理费收入 400 三十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 300
三十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 三十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出
三十二、其他政府性基金收入 300 三十二、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 130
收入合计 61625 支出合计 71385
转移性收入 9760 转移性支出
      政府性基金转移收入 9760   政府性基金转移支付
      上年结余收入   调出资金
      调入资金     年终结余
      债务转贷收入     债务还本支出
    债务付息支出
    债务发行费用支出
收入总计 71385 支出总计 71385

古田县2016年国有资本经营预算表

单位:万元
收入项目 预算数 备注 支出项目 预算数 备注
一、当年收入合计 50  一、当年支出合计 50 
   1、利润收入    1、教育支出
   2、股利、股息收入 30     2、科学技术支出
   3、产权转让收入    3、文化体育与传媒支出
   4、清算收入    4、节能环保支出
   5、其他国有资本经营预算收入 20     5、城乡社区支出
   6、农林水支出
   7、交通运输支出
   8、资源勘探电力信息等支出
   9、商业服务业等支出
   10、其他支出 50 
   11、转移性支出
二、上年结转 二、结转下年
收 入 总 计 50  支 出 总 计 50 

2016年县级社会保险基金预算表

收入预算数

支出预算数

收入项目 合计 机关事业单位基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 备注 支出项目 合计 机关事业单位基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 备注
一、当年收入合计 25770 16419 9351 一、当年支出合计 26867 19258 7609
     1.保险费收入 17448 16196 1252     1.社会保险待遇支出 26661 19052 7609
     2.投资收益 376 49 327     2.其他支出 0
     3.财政补贴收入 7762 7762     3.转移支出 206 206
     4.其他收入 0 0
     5.转移收入 184 174 10 0
二、当年收支结余 -1097 -2839 1742
二、上年滚存结余 6970 6970 三、年末滚存结余 5873 -2839 8712
总        计 32740 16419 16321 总        计 32740 16419 16321

古田县汇总2016年“三公”经费财政拨款支出预算表

        单位:万元
项目 2016年预算数
合    计 3091
1、因公出国(境)费用 27
2、公务接待费 1601
3、公务用车费 1463
其中:(1)公务用车运行维护费 1217
                     (2)公务用车购置费 246
附件下载: