一、公共财政预算收支

1、全县公共财政预算收入140400万元

（1）2015年县本级公共财政预算收入计划为78440万元。其中：国税组织收入安排11590万元; 地税组织收入安排40150万元;非税收入安排26700万元。

（2）上级补助收入安排59730万元，包括返还性收入一般性财力补助和列入预算的社保专项（养老、医疗卫生等）补助收入。

（3）调入资金安排2230万元。

2、全县公共财政预算支出140400万元

（1）县本级公共财政预算支出安排124200万元，其中：

①、工资福利支出36586万元。

  ②、对个人和家庭补助支出45348万元。

  ③、商品和服务支出21849万元。

     ④、债务利息支出1024万元。

 ⑤、预备费2000万元。

     ⑥、其他资本性支出3684万元。

     ⑦、其他支出4209万元。

⑧、预留经费9500万元，包括预留机关事业单位调资及养老保险改革、工商质检体制下放等、正常晋升工资、离退休安家费及抚恤金。

（2）补助乡镇支出安排9500万元。

（3）上解支出安排3500万元。

（4）地方政府债券还本支出3200万元。

3、平衡情况：公共财政预算收支需从土地出让金收入中调入2230万元实现总体平衡。

二、政府性基金收支

1、政府性基金收入安排81314万元，其中：土地出让收入（包括土地增减挂钩）80000万元，其他政府性基金收入1314万元。

 2、政府性基金支出安排81314万元

土地出让金支出安排80000万元，其中：（1）征地、拍卖费用和安置补偿支出15000万元，包括202线周边等土地收储费用和新丰“过溪洋”回成地等收储资金。（2）调入公共财政预算资金2230万元。（3）村级耕地复垦支出10000万元。（4）重点项目45000万元，包括：①工业园区5000万元，包括大甲工业集中区、城西工业集中区和凤都工业集中区建设发展投资项目。②交通建设项目23000万元，包括：省道202线高头岭-局下段BT利息及回购资金、高头岭路段拓宽改造、滨河路与高速公路连接线、古屏高速公路联络线、京台高速公路资本金及融资利息、纵五线官江至洋上公路改建、联十临水宫段公路、农村公路建设配套等项目。③城市建设项目10000万元，包括：湖城一体开发项目、城区道路改造项目、城区供水二期引水工程、公园改造项目和保障性住房建设等。④农业建设项目1500万元，包括：美丽乡村建设资金1000万元、农村土地确权和造福工程等其他农业项目配套500万元。⑤旅游建设项目2000万元，包括：临水宫景区建设、翠屏湖开发利用及旅游发展资金。⑥社会事业建设项目3500万元，包括：第二医院建设和设备购置补助、县社会福利中心建设、鹤塘消防站基建项目、第二次全国地名普查经费等。（5）从土地出让收益中按规定比例提取的专项资金900万元，包括：教育300万元、卫生300万元、农田水利建设300万元。（6）国投公司贷款本金及利息6870万元。

其他政府性基金支出安排1314万元。

3、平衡情况：政府性基金收支平衡。

古田县财政局

                    2015年2月28日