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古田县交通运输局2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出绩效评价报告

来源:古田县人民政府 发布时间: 2021-12-07 09:27
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古田县交通运输局2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况 

古田县交通运输局位于古田县城东西街道一四路370号 ,内设办公室、财务股、计划建设和交通战备股、行政审批股、政策法规与综合监督股、政业安全发展股八个科室。古田县交通运输局主要职责如下:

1.贯彻国家、省、市有关公路、水路交通运输和国防交关于印通的发展战略、方针、政策和法律法规并负责监督实施;拟订并组织实施公路、水路交通运输和国防交通的地方规范性文件;指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

2.拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理;组织拟订全县国防交通保障和物资储备计划并组织实施。

3.承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程和国防交通建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设,承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通运营、搬运装卸、汽车维修、车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作;负责汽车出入境运输的有关管理工作;按照规定组织国家对重点物资和紧急客货运输;负责全县有关交通运输的涉外工作。

5.依法行使全县公路路政管理的责任。依法制定公路路政管理规章制度。指导、检查、协调全县公路两侧建筑控制区超限超载车辆行驶公路和公路路产路权的管理工作。承担县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

6.贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策,研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;负责编制汇总全县交通年度财务计划预决算、交通基建等资金管理;按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;按规定监督实施公路、水路有关规费政策;负责经营性收费公路收费点、收费标准的申报工作。

7.负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作;承担内河水上交通安全监督管理、通航秩序管理、内河船舶检验和船员培训管理工作;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8.指导全县公路、水路交通行业科技(信息化)、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作,指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作;指导交通行业精神文明建设和人才队伍建设。

9.指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

10.负责公路、水路国际合作交流工作;开展与港澳的合作交流,归口协调、管理交通系统对台工作。

11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)项目内容及实施情况

一是加大农村公路县级养护资金投入,根据《福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》〔闽政(2017)50号〕及《宁德市人民政府关于印发进一步创新农村公路管理体制机制的意见》〔宁政(2018)12号〕文件精神,2018年起农村公路养护资金按每年每公里县道30000元、乡道14000元、村道4000元标准安排,省级和地方财政各承担50%,其中地方需承担的资金原则上由设区市、县级财政各承担一半。

二是推行农村公路养护市场化。自2014年起县道委托第三方养护以来,取得了良好效果。2018年起乡、村道养护也逐步推向市场化,目前已有12个乡镇(街道)实行养护市场化,养护成效有较大改善。

三是加强农村公路日常巡查,推行智慧路长APP,及时处置日常养护、路产路权保护和路域整治,稳步推进路长制实施成果。

四是开展农村公路灾毁保险工作。主要是针对水毁等引起的大中修工程。根据福建省人民政府办公厅《关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见》〔闽政办(2016)136号〕,从2017年起,全省开展农村公路灾毁保险工作。按照《福建省农村公路财产综合险条款》(试行)第十条(二)规定“重建价值是指在受损的公路及构造物原地址,按照原设计重新建造该受损的公路及构造物所需支付的费用。”然而农村公路多数路段都临水临崖,边坡陡峭,水毁项目多为路侧下边坡溜塌,要修建挡土墙修复,而保险理赔仅为填筑土方费用,因此修复费用差额较大。我局制定出台“保险理赔后,建安审核造价缺口较大以上的(5万元以上)水毁工程,缺口部分县、乡两级承担各半”的规定,减轻乡、村修复压力。

2018年古田县推出《古田县全面推行公路“路长制”实施方案的通知》[古政办(2018)21号]并在2019年推出《古田县“四好农村路”督导考评办法》[古政办(2019)12号]为实现“四好农村路”保驾护航。

2020年古田县交通运输局根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《农村公路养护技术规范》、《农村公路养护管理办法》、《福建省农村公路养护管理办法》等法律法规及宁德市人民政府、市交通运输局工作部署,向各乡镇印发《日常养护管理办法(试行)》文件,旨在发挥公路部门专业技术力量,养护管理经验丰富的优势,进一步加强和规范县道的养护管理,提高农村公路规范化、专业化、机械化及信息化水平,实现“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域整洁、绿化美观”的养护目标。

 (三)项目资金来源及使用情况

2020该项目预算支出批复483.63万元,2020年实际到位数483.63万元。本年实际支出551.43万元,均为农村公路养护小修保养补助支出。预算完成率=(预算完成数/实际到位资金)*100%=483.63/483.63=100%,超出67.8万元为动用市级补助资金。

(四)项目绩效目标

1.项目总体目标

古田县交通运输局围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标,不断推进“四好农村路”建设,大力实施交通精准扶贫和安全生命防护工程、危桥改造等安全保障项目,补“短板”,助理乡村振兴。

2.年度目标

根据全县国民经济和社会发展的需要,拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度,提出全县公路和水路交通行业方针、政策,经批准后,负责组织实施、协调和监督执行。结合实际情况,该项目在2020年制定古田县农村公路养护县级配套专项支出绩效评价目标表, 并进行项目绩效自评,自评表具体如下:

 

                    2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出绩效自评表

年度绩效目标

绩效目标批复文号

古财指(2020)119号

评价内容

绩效内容

参考

标准

绩效

目标值

实际

完成值

完成

比例

年度绩效目标

产出

目标

时效

目标

目标1

资金到位率

100%

100%

100%

100%

成本

目标

目标1

群养农村公路养护县 道县级配套

140万元

140.24万元

140.24万元

100%

目标2

群养农村公路养护乡 道县级配套

256万元

256.42万元

256.42万元

100%

目标3

群养农村公路养护村 道县级配套

86万元

86.97万元

86.97万元

100%

数量

目标

目标1

县道养护里程(公里)

186公里

186.984公里

186.984公里

100%

目标2

乡道养护里程(公里)

732公里

732.629公里

732.629公里

100%


绩效目标

数量

目标

目标3

村道养护里程(公里)

434公里

434.852公里

434.852公里

100%

质量

目标

目标1

工程质量合格率

100%

100%

100%

100%

效益

目标

经济效益目标

目标1

好路率

95%

98%

98%

100%

社会效益目标

目标1

保障公路畅通率

95%

95%

95%

100%

满意度目标

服务对象满意度

目标1

群众满意率

98%

98%

98%

100%

 

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的

项目绩效评价目的主要是全面了解“2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出”项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲,绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评估结果有反馈、反馈结果有应用。

(二)绩效评价对象及范围

1.评价对象。本次评价对象为2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出。

2.评价范围:本次评价范围的是以2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出为主线,评价分析项目立项、管理、实施、效果,从而进一步评价古田县交通运输局2020年实施农村公路养护县级配套专项支出绩效情况。

(三)绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(四)总体思路

首先,评价组按照项目以预算资金管理为主线从“决策管理、目标管理,投入管理、项目实施及成效”的逻辑思路设计评价指标体系,考虑到农村公路主要受益对象为农业、农民和农村 , 因此对其社会经济绩效的评价也应以此为基点 ,主要围绕项目沿线直接受益区域的的农业、农民和农村展开。农村公路建设的最终目的是使广大农村地区的居民也能够享受到公共基础设施带来的好处实现社会公平 , 从这一角度考虑 , 农村公路社会经济绩效评价需要重视公众反映 , 了解公众对从项目的受益情况及对项目的满意度。最后,从项目实施及效果方面进行全面梳理,分析执行中产出和效果方面的问题,提出改进意见和建议。

(五)评价指标体系设计

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)的通知中指标体系指导框架,设计2020年“古田县农村公路养护县级配套专项支出”项目评价指标体系,指标评价满分100分,其中,项目决策指标权重15分、项目过程指标权重15分、项目产出指标权重40分、项目效益指标权重30分,主要考核财政专项扶持资金决策立项、使用、监管、效益、满意度等各方面的情况。详细指标体系如下:采用了13个子类指标,设计了23个具体指标对“古田县农村公路养护县级配套专项支出”项目进行综合评价。详细指标体系如下:

     2020年农村公路养护县级配套专项支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

决策
15%)

项目立项
5%)

立项依据

充分性

①项目立项是否符合《农村公路养护管理办法》《公路法》《公路安全保护条例》等相关政策;

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;

③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;

④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

3%

立项程序

规范性

①项目申请、设立过程是否符合相关要求,是否按照规定的程序申请;

②审批文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2%

绩效目标
5%)

绩效目标

合理性

①项目是否有绩效目标;

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3%

绩效指标

明确性

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分,扣完为止。

2%

资金投入
5%)

预算编制

科学性

①项目预算编制是否经过科学论证;

②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;

③预算内容与项目内容是否匹配。

3%

资金分配

合理性

①预算资金分配依据是否充分;

②资金分配额度是否合理。

2%

过程
15%)

资金管理
9%)

资金到位率

资金到位率=(实际到位资金/计划到位资金)×100%,资金到位率大于等于90%得满分,每降低5%扣一分,扣完为止。

3%

预算执行率

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 。

3%

资金使用

合规性

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③是否符合项目预算批复规定的用途。

3%

组织实施
6%)

管理制度健全性

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

3%

制度执行有效性

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。

3%

产出
40%)

产出数量
15%)

县道养护里程(公里)

项目共计11项,绩效目标值186.984公里。

5%

乡道养护里程(公里)

项目共计14项,绩效目标值732公里。

5%

村道养护里程(公里)

共计14项,绩效目标值434.852公里。

5%

产出质量
10%)

工程质量合格情况

各项工程验收均应合格。

10%

产出时效
6%)

项目完成及时情况

各项工程应在年度内及时完成。

6%

产出成本
9%)

群养农村公路养护县 道县级配套

该项投入成本≤140.24万元。

3%

群养农村公路养护乡 道县级配套

投入成本≤256.42万元。

3%

群养农村公路养护村 道县级配套

投入成本≤86.97万元。

3%

效益
30%)

经济效益
7%)

服务于经济建设、社会发展的项目。

农村公路是公路网的重要组成部分,是保障农村经济社会发展的重要组成部分之一,养护好农村公路是保障农村经济发展的重要措施。①促进农民收入增加;②促进第三产业的发展。

7%

社会效益
7%)

保障农村公路畅通

农村公路是服务“三农”的公益性基础设施,是实施乡村振兴战略的重要组成部分,确保乡村公路畅通发挥长期效益为区域产业发展实施以下措施:①按“四好农村路”的要求全面养护好农村公路,切实做到专群结合,有路必养;②全面实施农村公路县、乡、村三级“路长制”,加强路产路权保护。

7%

可持续性
6%)

项目的持续性影响

农村公路是农村重要的公益性基础设施,不仅方便了农村居民的出行,也促进了农村经济文化的发展,它在交通运输业中日益发挥着特殊而不可替代的作用,通过该项目的持续实施,有效发挥对乡村振兴,发展乡村产业等项目起到持续影响作用。①做好农村公路路况普查工作;②制订公路病害治理和维修计划,保障公路的病害一经发现,立即得到治理,杜绝各类隐患。

6%

满意度
10%)

群众对项目总体满意度

满意度大于等于90%的得5分,满意度小于90%且大于等于80%的得4分,满意度小于80%且大于等于60%的得3分,满意度小于60%不得分。

10%

总得分(S)  □优(S≥90)  □良(90﹥S≥80)  □中(80﹥S≥60)  □差(60<S)

100%

(六)评价标准 

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次项目绩效评价涉及职能部门、内外环境等支出绩效的测量工作和分析工作及应对庞杂的结构因素,对上述评价方法必须进行科学筛选、组合评估方法技术,以定性和定量方法的有机结合,既要解决大量复杂因素的测量工作,又要兼顾综合分析相关数据,以保证评估绩效的客观性和科学性。

(七)评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法,定量指标主要与设置目标指标值相比,完成指标值的,赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况达成效果、按三档(分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%)合理确定分值。对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值。

本次项目绩效评价根据评价对象的具体情况,采用一种或多种方法主要有以下几种方法:

1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

5)公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6)标杆管理法。是指以国内中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7)其他评价方法。

(八)绩效评价实施过程

1.前期准备

1)成立绩效评价工作组

古田县财政局本项目进行绩效评价工作组成了3人的绩效评价工作小组。

2)制定绩效评价方案

根据古田县财政局的有关要求,评价工作小组制定“古田县农村公路养护县级配套专项支出”项目绩效评价方案。

3)指标初步设计

绩效评价工作组根据“古田县农村公路养护县级配套专项支出”项目的实际情况、管理体系等项目概况,制定绩效评价指标,并与项目实施单位商榷,向绩效评价工作组提交初步绩效评价指标。

4)指标研讨与修订

绩效评价工作小组经与项目管理部门沟通指导,确定项目绩效评价指标。

5)资料清单、调查问卷设计

拟定项目资料清单,送达项目实施单位。拟定绩效评价调查问卷。

2.组织实施

1)基础数据与资料的收集

根据申报资料清单,核对项目实施方申报的资料是否齐全,并回收绩效评价调查表和调查问卷。

2)其他信息和资料的采集

向项目实施方提出补充资料清单,由项目实施方提供补充材料。

3.分析评价

1)基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性,对有效资料进行整理、分类、统计、形成项目基础数据表。

2)项目决策分析、项目管理分析、项目绩效分析

“古田县农村公路养护县级配套专项支出”项目立项、目标设定等决策情况,项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析,对该项目进行定性、定量的评价、分析该项目的实施效果。对项目实施的政策进行分析和展望。

3)评价指标体系确定

绩效评价工作组根据对项目的进一步了解及结合现有资料,完善绩效评价指标体系。

4)评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标,根据本次评价指标体系与评分标准,形成评估结论,反馈给被评价单位,并征求意见。

5)形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总,并提出相关建议。

6)报告的撰写、反馈、修改、审核与提交。

(九)本次绩效评价的局限性

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上对项目的执行、资金的使用进行绩效评价。我们按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)的规定执行绩效评价工作。选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断,项目评价的可靠性基于被评价单位和相关部门提供资料的全面性和准确性。但在实施过程中存在的问题深入了解及资料的收集方面都可能存在局限性,一些专业性问题对项目评价组也存在认知的局限性。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

根据制定的评价指标体系,利用实地调研和社会调查获得的资料数据,按照指标的评分标准完成了指标打分。最终,2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出项目绩效得分90分,绩效等级为“优”。 具体得分如下:


(二)评价结论

2020年古田县农村公路养护县级配套专项支出项目绩效评价结果成绩显著,具体体现如下:

1.加大农村公路管理体系建设。初步形成“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”的路产、路权保护队伍,并逐步推广乡、村道市场化养护,有效盘活市场资源,助力农村公路管护。目前,全县有12个乡镇已实行社会化专业养护,推动了公路养护管理高质量发展,推动了公路养护管理提质降本增效,推进养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化。

2.理顺农村公路管理体制取得突破2020年古田各乡镇不断深化农村公路管理体制改革,县级人民政府的主体责任得到进一步落实,“县道县管、乡道乡管、村道村管”养护管理格局加快建立,乡镇和村委会在农村公路养护管理中的作用越来越大。同时,基层管理机构和人员不断充实和完善,“以县为主、分级负责、群众参与”的养护格局基本形成,“有路必养”基本实现,“养必到位”步伐持续加快。农村公路列养总里程1363.503公里,列养率达到100 %,沿线绿化以及沿途村镇美化工程持续开展,努力为全面建成小康社会提供安全、畅通、整洁的农村交通环境。

3.加强主体责任的落实。古田县按“分级管理、层次处置、分级考核”原则,建立县、乡镇、村三级路长,并设立县、乡两级路长办公室,提高了各级政府的履职的积极性和主动性。通过政府购买服务的方式招聘乡村道专管员,做到了资金到位,人员到岗,形成了全员发动、全面行动、上下联动的良好态势。实现了有人管路、有人养路、有钱养路的长效机制,将农村公路纳入法制管理轨道,为农村公路发展提供了有力的法律保障,实现农村公路 “良法善治”。

四、绩效分析

(一)项目决策情况分析

通过收集、整理、总结农村公路养护专项支出的定位、中长期规划和年度工作计划,同时梳理专项支出的预算,明确预算与职能的匹配度,全面、客观地反映部门年度履职情况及所取得的成效,对专项预算安排、完成的工作进行分析。评价组认为古田县交通运输局2020年工作任务及实施基本符合《农村公路养护管理办法》《公路法》《公路安全保护条例》等相关法律法规的要求,也符合县委对农村道路养护与乡村振兴的发展规划,并与部门职能相匹配:从2020年工作总结及所完成的任务基本符合古田县委的要求。项目决策情况得分结果基本满足古田县委要求,但绩效指标的设置未与国家提出的乡村振兴战略与古田县政府提出“四好农村路”挂钩;根据古政办(2018)21号文件要求县道养护资金为7,500元/年公里,但实际支出情况县道养护资金为8500元/年每公里,该项实际支出与预算支出差异13.33%,“部门决策”评价结果得分12分。

(二)项目过程情况分析

古田县交通运输局项目过程绩效评价主要从部门职能和内部管理运行角度出发,设计部门管理指标,考察部门资金投入、财务管理、人员管理、重点工作管理情况;本次重点从制度管理对古田县交通运输局部门管理工作进行评价,部门管理指标除资金投入管理外,还要综合考虑部门的财务管理、采购管理、预决算信息公开性和重点工作管理等。核心指标包括预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性等,把预算的编制--预算的资金的下拨—预算的执行,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化作为衡量的标准,并强化年初预算约束力,即所有支出必须以经过批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,实施绩效与预算挂钩的原则来评价项目过程,评价分析结果得分15分。

(三)项目产出

项目产出指标主要考察古田县交通运输局对农村公路养护专项支出目标的实现程度,从运行的产出和效果情况分析相关的数量产出指标、质量考核指标、完成任务的时效指标、及农村公路养护成本均作为本次项目支出评价“产出”重点指标的数量依据与评价的标准,并一一进行对照评分,县、乡、村道养护公里均已定时定量完成;古田县12个乡镇已实行社会化专业养护,古田县交通运输局定期对第三方养护质量进行考核并提出整改意见,所有项目均已整改完毕并符合合同要求,但养护成本超过评分标准。评价分析结果得35分。

(四)项目效益分析

1.经济效益分析:农村公路是公路网的重要组成部分,是保障农村经济社会发展的重要组成部分之一,养护好农村公路是保障农村经济发展的重要措施,古田县交通运输局深化落实“路长制”,持续推进“四好农村路”建设,逐步完成农村公路单改双晋级改造。推进“抓两头带中间”示范线创建,抓好46个产业薄弱村、10个省级试点村、15个县级重点培育村建设,带动乡村全面振兴,2020年农村居民人均可支配收入20,216.00元、增长7%。第三产业稳步提升古田“生态休闲旅游线路”入选“全国乡村旅游精品线路”,城东桃溪村获评“全国乡村旅游重点村”。全年接待游客123万人次,旅游收入9.5亿元,农产品网络销售额增长20%。商贸流通保持平稳,新增限上商贸企业15家、出口备案企业21家。

2.社会效益分析:农村公路是服务“三农”的公益性基础设施,是实施乡村振兴战略的重要组成部分,确保乡村公路畅通发挥长期效益为区域产业发展重要举措,一条路可以改变一个村庄的发展,“四好农村路”建设将为乡村振兴提供更有力的支撑,古田县交通运输局将四好农村路建设作为乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的基础性工程稳步推进,带动产业布局、生态旅游等多方面发展,为更多百姓铺就幸福生活路,随着“四好农村路”的推进2020年古田县农村公路实现“通村畅乡”“良法善治”“有路必养”“真通实通”。

古田县交通运输局古田县大力加强农村农村公路管理体系建设,初步形成“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”的路产路权保护队伍,并逐步推广乡、村道市场化养护,有效盘活市场资源,助力农村公路管护。

3.项目的持续性影响分析:农村公路是农村重要的公益性基础设施,不仅方便了农村居民的出行,也促进了农村经济文化的发展,它在交通运输业中日益发挥着特殊而不可替代的作用,通过该项目的持续实施,有效发挥对乡村振兴,发展乡村产业等项目起到持续影响作用,古田县交通管理局落实乡、村道日常巡查,并将巡查结果做好纸质记录并与四好农村路管理信息系统APP对接,并根据巡查结果制定公路病害治理和维修计划,保障公路的病害一经发现,立即得到治理,杜绝各类隐患,为推动“四好农村路”高质量发展,全面提升农村公路服务水平,为实施乡村振兴战略当好“先行者”。

4.群众对项目总体满意度分析:通过受益对象满意度分析,通过“问卷星”网上调查结果:满意度调查为80%。评价标准:满意度在90%以上的得5分,满意度在75%-90%的得4分,满意度在60%-75%的得3分,满意度在60%以下的不得分。

经过项目效益分析,评价结果为28分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

深化落实“路长制”,持续推进“四好农村路”建设,“建养并重”

改建农村公路,实施“四好农村路”建设,有效解决了老百姓出行的“最后一公里”问题,并取得良好的经济效益和社会效益。“四好农村路”推进主要是建、管、养、运全面协调发展,要完善管理体系,有效提高农村公路治理能力;大力推进村一级物流节点,在村一级发货,马上就可以无缝对接电商。直接出村进城,农产品生产出来后不愁卖,这一点现在在特色的产业村来说,已经基本上能做到以县城为中心、乡镇为节点、建制村为网点的交通网络初步形成,乡村之间、城乡之间连接更加紧密,支撑乡村振兴战略。

(二)存在问题及原因分析

1.预算管理机制未健全

 古田县农村公路养护县级配套专项资金当年预算是根据上年度的数据结果进行推算,缺乏科学合理性,导致预算出现偏差,最终也造成该项目的实际数与预算数的偏差比例为12.83%(预算数483.63万元,实际支出545.69万元)。

2.绩效指标设置未与乡村振兴等重要战略挂钩

古田县农村公路养护县级配套专项支出为脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要组成部分,古田县交通运输局在设置效益指标时未考虑该专项支出对国家战略起到的协同作用。

3. 成本管控制力度不足

因为农村公路施工工序复杂,需要投入大量资金,加强工程成本控制,是施工阶段造价成本控制的核心。因为农村公路工程项目的施工团队性质比较特殊,复杂程度较高,施工人员的能力,施工科学安排,窝工现象的发生等现象都会影响工程成本的增加。该项目超成本67.8万元,在一定程度上也反映项目实施单位在实施过程对合同管理力度不够,项目预算成本管控方面不够重视。

六、相关建议

1.完善涵盖绩效目标管理。农村公路养护专项支出是服务“三农”的公益性基础设施,是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视农村公路工作,多次对“四好农村路”建设作出重要部署,古田县交通运输局应将农村公路养护专项支出根据国家战略相挂钩,设置与乡村振兴、四好农村路等相关的绩效指标,将该专项支出与国家战略紧密联系。

2.建立健全资金执行进度的硬性考核机制。项目管理应对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,应制定资金执行进度的硬性考核机制,部门开展的业务、财务等信息、绩效产生的成果做到及时收集、互联互通,让绩效评价与预算过程实现无缝对接。

3.成本效益、硬化责任约束

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号,以下称《意见》)在总体要求中提出“更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束” 做好农村公路施工成本控制工作,需要增强对于履约行为的掌控。同时严格地控制好工程变更情况,避免给工程费用的控制带来麻烦,防止投资出现失控;在这个过程中,应针对一些不负责任的施工单位和材料供应商必须作出反索赔,合理地掌控工程成本。 建立建设监管机制,完善管理模式,制定有效的项目投资监管规定和实施细则,职责分工明确,建立健全的建设项目投资控制系统,每个月要对工程进度款进行审核,避免投资失控。保证农村公路工程的施工处于良好的循环状态,进一步提升农村公路工程项目施工造价控制水平。

 

附件:古田县交通运输局2020年农村公路养护县级配套专项支出绩效评价表

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