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2017年度古田县司法局决算公开

来源: 司法局       发布时间:2018-07-24 00:00    点击数:{{ pvCount }}     字体:    

按照《关于批复司法局 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

司法局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全县司法行政工作的发展规划。

(二)指导、协调和监督全县法制宣传和依法治理工作,承担县依法治县领导小组的日常工作。

(三)负责指导、监督全县律师工作并承担相应责任,负责指导和监督管理法律援助工作。

(四)负责指导、监督全县公证工作并承担相应责任。

(五)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作,牵头协调医患纠纷调解工作,配合县人民法院指导全县人民陪审员工作,承担县人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。

(六)指导、监督全县法律服务市场,负责司法行政复议和应诉工作。

(七)会同有关部门指导监督司法行政系统专款使用;指导、协调司法行政系统信息化建设。

(八)指导全县司法行政系统队伍和作风建设;制定并组织实施全县司法行政系统培训工作和学历教育规划。

(九)指导全县司法行政外事工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,司法局包括1个机关行政处(科)室及15个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

司法局

行政

63

52









 

三、部门主要工作总结

2017年,司法局主要任务是:指导全县司法行政系统队伍和作风建设,指导全县司法行政系统培训工作,指导全县司法行政外事工作,承办县委、县政府交办的其他事项。承担县依法治县领导小组的日常工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)社区矫正工作。

(二)普法.人民调解.医患纠纷。

(三)做好一村(居)一法顾工作。

(四))按时完成上级交办的工作。

四2017年决算收支总体情况

2017年司法局年初结转和结余290.95万元,本年收入814.37万元,本年支出814.37万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余290.95万元。

(一)2017年收入814.95万元,比2016年决算数增加182.67万元,增长28.91%,具体情况如下:

1.财政拨款收入814.37万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出814.37万元,比2016年决算数增加283.37万元,增长53.36%,具体情况如下:

1.基本支出814.37万元。其中,人员支出665.79万元,公用支出148.58万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出814.37万元,比上年决算数增加182.67万元,增长28.91%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080501  对个人和家庭的补助(项级科目)55.3万元,较2016年决算数增加37.55万元,增长211.55%。主要原因是公积金养老费的增加。

(二)2040610     社区矫正(项级科目)98.43万元,较2016年决算数增加78.92万元,增长400.51 %。主要原因是人员工资由人社局按公益性岗位发放改为我局发放。

(三)2040607  法律援助(项级科目)29.4万元,较2016年决算数增加6万元,增长25.64%。主要原因是援助案件增加。

(四)2040601    行政运行(项级科目) 340.32万元,较2016年决算数增加7万元,增长2.35%。主要原因是人员调资。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

 

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出814.37万元,其中:

(一)人员经费665.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费148.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.04万元,同比下降42.76%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。
    (二)公务用车购置及运行费6.06万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费6.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降43.1%,主要是:严格控制用车。
  (三)公务接待费0.88万元。主要用于省市领导检查验收等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数121人。与上年相比, 公务接待费支出下降(增长)39.93%,主要是降低接待标准。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出148.58万元,比上年决算数减少3.46%,主要是:压缩不必要的开支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.51万元,其中:政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。司法局绩效2017年就一个社区矫正项目,已经单独公开。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表


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